| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
1252013
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2013 |
74.95 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
28.06.2013
(Uznesenie)
|
10.07.2013 |
0.00 |
|
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 28.06.2013 |
Detail
|
28.06.2013
(Zápisnica)
|
10.07.2013 |
0.00 |
|
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 28.06.2013 |
Detail
|
1242013
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2013 |
334.88 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
zneškodnenie KO + poplatok uloženie |
Detail
|
1232013
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2013 |
76.32 |
Graf-Copy Michal Tkáč, Dlhá 686, 093 01 Vranov n/T |
tlačiarenské služby - voľný vstup |
Detail
|
1222013
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2013 |
54.82 |
Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce |
separovaný zber 6/2013 |
Detail
|
1212013
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2013 |
1584.51 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy 6/2013 |
Detail
|
1202013
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2013 |
301.13 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda - verejný vodovod |
Detail
|
1192013
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2013 |
59.90 |
Ondrej Fober - Fober, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n/T, Námestie slobody 1237/152, 093 01 Vranov n/T |
stavebný materiál |
Detail
|
1182013
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2013 |
59.75 |
Aquaspiš spol. s.r.o, Sadová 12/2081 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie verejného vodovodu |
Detail
|
1172013
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2013 |
124.00 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
údržbarský materiál - auta - náhradné diely |
Detail
|
1162013
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2013 |
94.51 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
1152013
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2013 |
270.00 |
Jozef Fedor-Stolárstvo, 094 05 Rafajovce 31 |
zhotovenie a montáž nábytku |
Detail
|
1142013
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2013 |
80.00 |
Phnoneworks s.r.o, Pod lesom 5, 06601 Humenné |
za poskytovanie servisných počítačových služieb |
Detail
|
1132013
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2013 |
142.70 |
Extratech, s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál krovinorezy + olej |
Detail
|
1122013
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2013 |
80.47 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón |
Detail
|
102013
(Faktúra vystavená)
|
24.06.2013 |
417.60 |
Akademik TU, Watsonova 4/A, 040 01 Košice |
preprava osôb na trase Košice - Komarno a späť |
Detail
|
122013
(Objednávka prijatá)
|
24.06.2013 |
0.00 |
Akademik TU, Watsonova 4/A, 040 01 Košice |
preprava osôb na trase Košice-Komarno-Košice v dňoch 18.-19.6.2013 |
Detail
|
92013
(Faktúra vystavená)
|
24.06.2013 |
605.80 |
ZMOVR, 094 13 Dlhé Klčovo |
preprava starostov na snem v Nitre |
Detail
|
82013
(Faktúra vystavená)
|
24.06.2013 |
165.90 |
OBEC Ondavské Matiašovce, 094 01 Ondavské Matiašovce |
služby mikrobusom Ond.Matiašovce - Košice |
Detail
|
72013
(Faktúra vystavená)
|
24.06.2013 |
220.00 |
GMINA ZARSZYN , 38-530 ZARSZYN |
preprava osôb v rámci cezhraničnej spolupráce N.Sitnica - Zarszyn |
Detail
|
62013
(Faktúra vystavená)
|
24.06.2013 |
277.20 |
RNDr. Pavol Kaňuch, 094 12 Jusková Voľa 90 |
preprava účastníkov ZMOVR - starostov po regióne SPIŠ - MAS LEV |
Detail
|
52013
(Faktúra vystavená)
|
24.06.2013 |
2275.86 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
dodávka štiepky |
Detail
|
42013
(Faktúra vystavená)
|
24.06.2013 |
0.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
dodávka štiepky |
Detail
|
22013
(Objednávka prijatá)
|
24.06.2013 |
0.00 |
Zakladná škola, 094 05 Holčíkovce |
preprava žiakov na lyžiarsky výcvik |
Detail
|