Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
41/1302063
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2013 |
12.96 |
DUGY plus s r.o., Košická 34 Prešov |
úhrada fa. vajcia |
Detail
|
44/1411310160
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2013 |
71.81 |
AG FOODS SK s.r.o. Pezinok, Moyzesova 10 |
úhrada fa. nápoje |
Detail
|
Faktúra č. 75/2013 (130118)
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2013 |
291.00 |
PD COMP, RNDr. Peter Demkanin,, Martinská 34, 821 05 Bratislava 2 |
faktúra za učebné pomôcky - senzory |
Detail
|
Faktúra č. 74/2013 (2013068)
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2013 |
157.00 |
Jozef Džačovský, SNP 296, 055 62 Prakovce |
faktúra za prepravu žiakov - Košice |
Detail
|
Faktúra č. 73/2013 (2013062)
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2013 |
208.00 |
Jozef Džačovský, SNP 296, 055 62 Prakovce |
faktúra za prepravu žiakov - Exkurzia Stará Ľubovňa |
Detail
|
Faktúra č. 72/2013 (2013063)
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2013 |
121.70 |
Jozef Džačovský, SNP 296, 055 62 Prakovce |
faktúra za prepravu žiakov - Košice |
Detail
|
Fakúra č. 67/2013 (2013059)
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2013 |
46.20 |
Jozef Džačovský, SNP 296, 055 62 Prakovce |
faktúra za prepravu žiakov do Košíc |
Detail
|
Faktúra č. 66/2013 (2013057)
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2013 |
86.70 |
Jozef Džačovský, SNP 296, 055 62 Prakovce |
faktúra za prepravu žiakov do Prešova (divadelné predstavenie) |
Detail
|
Faktúra č. 65/2013 (2013060)
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2013 |
121.60 |
Jozef Džačovský, SNP 296, 055 62 Prakovce |
faktúra za prepravu žiakov-Rožňava, Ochtinská aragonitová jaskyňa-exkurzia |
Detail
|
Faktúra č. 64/2013 (2013051)
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2013 |
74.50 |
Jozef Džačovský, SNP 296, 055 62 Prakovce |
faktúra za prepravu žiakov - Smolník-Šugov (exkurzia) |
Detail
|
Faktúra č. 71/2013 (0322013)
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
203.48 |
František Varga, , 055 63 Helcmanovce 253 |
faktúra za materiál, revíziu a prácu pri rekonštrukcii el.prípojky - budova č. 526 MŠ |
Detail
|
Faktúra č. 70/2013 (07/13)
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2013 |
150.00 |
Václav Petrík-EG, Rybničná 496, 055 61 Jaklovce |
faktúra za vypracovanie proj.dokumnetácie na rekonštrukciu kotolne-budova č. 528 |
Detail
|
Faktúra č. 69/2013 (0613)
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2013 |
170.00 |
Václav Petrík-EG, Rybničná 496, 055 61 Jaklovce |
faktúra za vypracovanie proj.dokumentácie-el.prípojka a rekonštrukcia kotolne-budova 526 MŠ |
Detail
|
Faktúra č. 68/2013 (905333)
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2013 |
1478.43 |
Komunal Energy, s.r.o.,, M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina |
faktúra za elektrickú energiu-jún 2013 |
Detail
|
Faktúra č. 63/2013 (8750936653)
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2013 |
44.14 |
Slovak Telekom, a.s.,, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
faktúra za telefónne poplatky a prístup na internet - máj 2013 |
Detail
|
Faktúra č. 62/2013 (82005)
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2013 |
240.54 |
Ján Šurina TVS Žilina, J. Milca 31 010 01 Žilina |
faktúra za utierky na upratovanie |
Detail
|
Faktúra č. 61/2013 (2013045)
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2013 |
147.30 |
Jozef Džačovský, SNP 296, 055 62 Prakovce |
faktúra za prepravu žiakov do Prešova |
Detail
|
Faktúra č. 60/2013 (2013044)
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2013 |
120.40 |
Jozef Džačovský, SNP 296, 055 62 Prakovce |
faktúra za prepravu žiakov do &košíc |
Detail
|
Faktúra č. 59/2013 (7304950399)
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2013 |
16.61 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
faktúra za telefónne poplatky - ŠJ |
Detail
|
Faktúra č. 58/2013 (2195879817)
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2013 |
43.49 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
faktúra za telefónne poplatky |
Detail
|
Faktúra č. 57/2013 (2131591)
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2013 |
321.60 |
HASMA, s.r.o., Hornádska 1, 053 42 Krompachy |
faktúra za rozvodnú skriňu pre budovu č. 526 |
Detail
|
Faktúra č. 56/2013 (016513)
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2013 |
45.70 |
Učebné pomôcky, spol. s r.o.,, Jegorovova cesta 37, 974 01 Banská Bystrica |
faktúra za učebné pomôcky - kalorimetre |
Detail
|
Faktúra č. 55/2013(1000179)
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2013 |
162.50 |
Roman Ficzeri - SVET NÁPADOV, Krivá 12, 040 01 Košice |
faktúra za ukážku techniky (záujm.krúžok Tvorivá duelňa) |
Detail
|
Faktúra č. 54/2013
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2013 |
9.99 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
faktúra za telefónne poplatky - MŠ |
Detail
|
121185
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2013 |
127.28 |
BIGIMI s.r.o., Markušovská cesta Sp. Nová Ves |
fa. za zeleninu |
Detail
|