| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
55/1310193
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2013 |
185.76 |
Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579 Bardejov |
fa. za mäso |
Detail
|
48/130678
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2013 |
66.72 |
BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves |
úhrada fa. za zeleninu |
Detail
|
38/530305480
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2013 |
60.65 |
INMEDIA spol.s r.o., Námestie SNP 11 Zvolen |
úhrada fa za pribináčik |
Detail
|
50/530306928
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2013 |
50.54 |
INMEDIA spol.s r.o., Námestie SNP 11 Zvolen |
úhrada fa. za pribináčik |
Detail
|
47/7113
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2013 |
131.04 |
Marek Vartovník , Tr. 1. mája 59/27 Spišská Nová Ves |
úhrada fa. za hydinu |
Detail
|
46/71310345
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2013 |
8.64 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26 Kežmarok |
úhrada fa. škol. mlieko |
Detail
|
45/71310147
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2013 |
107.10 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26 Kežmarok |
úhrada fa. za mlieko |
Detail
|
33/71307548
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2013 |
54.02 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26 Kežmarok |
úhrada fa. za mlieko |
Detail
|
51/1311311
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2013 |
85.56 |
Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579 Bardejov |
úhrada fa. za mäso |
Detail
|
54/1310210
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2013 |
11.10 |
Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579 Bardejov |
úhrada fa. za mäso |
Detail
|
26/530302460
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2013 |
274.59 |
INMEDIA spol.s r.o., Námestie SNP 11 Zvolen |
úhrada fa. za potraviny |
Detail
|
136/10182937
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2013 |
537.95 |
PICADO s.r.o., Vysokoškolákov 6 Žilina |
úhrada fa. za potraviny |
Detail
|
41/1302063
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2013 |
12.96 |
DUGY plus s r.o., Košická 34 Prešov |
úhrada fa. vajcia |
Detail
|
44/1411310160
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2013 |
71.81 |
AG FOODS SK s.r.o. Pezinok, Moyzesova 10 |
úhrada fa. nápoje |
Detail
|
Faktúra č. 75/2013 (130118)
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2013 |
291.00 |
PD COMP, RNDr. Peter Demkanin,, Martinská 34, 821 05 Bratislava 2 |
faktúra za učebné pomôcky - senzory |
Detail
|
Faktúra č. 74/2013 (2013068)
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2013 |
157.00 |
Jozef Džačovský, SNP 296, 055 62 Prakovce |
faktúra za prepravu žiakov - Košice |
Detail
|
Faktúra č. 73/2013 (2013062)
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2013 |
208.00 |
Jozef Džačovský, SNP 296, 055 62 Prakovce |
faktúra za prepravu žiakov - Exkurzia Stará Ľubovňa |
Detail
|
Faktúra č. 72/2013 (2013063)
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2013 |
121.70 |
Jozef Džačovský, SNP 296, 055 62 Prakovce |
faktúra za prepravu žiakov - Košice |
Detail
|
Fakúra č. 67/2013 (2013059)
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2013 |
46.20 |
Jozef Džačovský, SNP 296, 055 62 Prakovce |
faktúra za prepravu žiakov do Košíc |
Detail
|
Faktúra č. 66/2013 (2013057)
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2013 |
86.70 |
Jozef Džačovský, SNP 296, 055 62 Prakovce |
faktúra za prepravu žiakov do Prešova (divadelné predstavenie) |
Detail
|
Faktúra č. 65/2013 (2013060)
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2013 |
121.60 |
Jozef Džačovský, SNP 296, 055 62 Prakovce |
faktúra za prepravu žiakov-Rožňava, Ochtinská aragonitová jaskyňa-exkurzia |
Detail
|
Faktúra č. 64/2013 (2013051)
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2013 |
74.50 |
Jozef Džačovský, SNP 296, 055 62 Prakovce |
faktúra za prepravu žiakov - Smolník-Šugov (exkurzia) |
Detail
|
Faktúra č. 71/2013 (0322013)
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
203.48 |
František Varga, , 055 63 Helcmanovce 253 |
faktúra za materiál, revíziu a prácu pri rekonštrukcii el.prípojky - budova č. 526 MŠ |
Detail
|
Faktúra č. 70/2013 (07/13)
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2013 |
150.00 |
Václav Petrík-EG, Rybničná 496, 055 61 Jaklovce |
faktúra za vypracovanie proj.dokumnetácie na rekonštrukciu kotolne-budova č. 528 |
Detail
|
Faktúra č. 69/2013 (0613)
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2013 |
170.00 |
Václav Petrík-EG, Rybničná 496, 055 61 Jaklovce |
faktúra za vypracovanie proj.dokumentácie-el.prípojka a rekonštrukcia kotolne-budova 526 MŠ |
Detail
|