| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
63/2020
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
610.01 |
KAMIKO- HYGIENE, s.r.o., Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica |
zásobníky + dezinfekčný materiál |
Detail
|
62/2020
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
1346.09 |
Tepelné hospodárstvvo s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice |
dodávka tepla a TUV za 02/2020 |
Detail
|
61/2020
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
112.42 |
Východoslovenská energetika a.s. , Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina 02/2020 |
Detail
|
60/2020
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
45.72 |
Šuchterová - Upratovací servis s.r.o., Poľská 6, 040 01 Košice |
dezinfekčný materiál |
Detail
|
59/2020
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
152.00 |
iDry SKs.r.o., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava |
dezinfekčný materiál |
Detail
|
58/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
109.00 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Detail
|
57/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
110.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie účtovníctva a PaM za 02/2020 |
Detail
|
56/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
31.52 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za pevné linky |
Detail
|
55/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
209.32 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Detail
|
19/2020
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2020 |
45.00 |
Šuchterová - Upratovací servis s.r.o., Poľská 6, 040 01 Košice |
dezinfekčný prostriedok |
Detail
|
53/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
17.92 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
internet 02/2020 |
Detail
|
52/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
52.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu 03/2020 |
Detail
|
51/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
15.60 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
výroba pečiatky |
Detail
|
49/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
59.00 |
INFRA Slovakia, s.r.o. , J. Hollého 875, 908 73 Veľké Leváre |
poplatok za konferenciu |
Detail
|
30/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
983.92 |
Bautec Slovakia s.r.o., Jakobyho 6, 040 01 Košice |
výmena WC nádržiek |
Detail
|
18/2020
(Objednávka vystavená)
|
09.03.2020 |
152.00 |
iDry SKs.r.o., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava |
dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
17/2020
(Objednávka vystavená)
|
09.03.2020 |
109.97 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
16/2020
(Objednávka vystavená)
|
09.03.2020 |
659.99 |
KAMIKO- HYGIENE, s.r.o., Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica |
čistiace a dezinfekčné prostriedky + zásobníky |
Detail
|
54/2020
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
62.40 |
RAMcom s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice |
fotovalec |
Detail
|
15/2020
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2020 |
209.32 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
50/2020
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
110.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie účtovníctva a PaM 01/2020 |
Detail
|
48/2020
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2020 |
38.36 |
ŠJ MŠ Smetanova 11, Smetanova 11, 040 01 Košice |
doplatok k strave zo SF za 02/2020 |
Detail
|
47/2020
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2020 |
52.06 |
ŠJ MŠ Smetanova 11, Smetanova 11, 040 01 Košice |
doplatok k strave za 02/2020 |
Detail
|
46/2020
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2020 |
328.80 |
ŠJ MŠ Smetanova 11, Smetanova 11, 040 01 Košice |
réžia za 02/2020 |
Detail
|
45/2020
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2020 |
50.64 |
ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5 Ždaňa |
oprava signalizácie |
Detail
|