| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/017
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
10.80 |
Kováč Peter Ing., Čaradice 110,953 01,Zlaté Moravce |
Časopis Predškolská výchova |
Detail
|
DF2024/016
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
36.00 |
Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,040 01,Košice – mestská časť Kavečany |
výkon zodpovednej osoby 2/24 |
Detail
|
DF2024/015
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
120.00 |
BTS - Ing. Tuleja, s.r.o.,, Lanškrounska 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon BTS - 1/24 |
Detail
|
DF2024/014
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
68.00 |
Pro Solutions, s.r.o., Hroznová 3/A,810 00,Bratislava |
Vyškrabávacie obrázky - OÚ |
Detail
|
DF2024/013
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
290.00 |
Pittnerová Linda Mgr., Matunáková 377/2,967 01,Kremnica |
Divadelné predstavenie-Dobrodružstvá Janka Hraška OÚ |
Detail
|
DF2024/012
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
49.00 |
Slov.plyn. priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
spotreba plynu 1/24 |
Detail
|
DF2024/011
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
1659.00 |
Slov.plyn. priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
spotreba plynu 1/24 |
Detail
|
DF2024/010
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
69.60 |
Sopko Peter Servis veľkokuch.zar., Bardejovská 8,06001,Kežmarok |
oprava sporáka |
Detail
|
DF2024/009
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
42.48 |
KUPO - SK s.r.o., Tehelňa 2446/7A,060 01,Kežmarok |
hygienický materiál šj |
Detail
|
DF2024/008
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
23.90 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Balíček rozprávok o emóciách OÚ |
Detail
|
DF2024/0007
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
122.63 |
Slov.plyn. priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
vyúčtovanie plynu r. 23 |
Detail
|
DF2024/006
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
1081.25 |
Slov.plyn. priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
vyúčtovanie plynu r. 23 |
Detail
|
DF2024/005
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
31.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133,06543,Orlov |
Evidencia odpadov |
Detail
|
DF2024/004
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
57.60 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1,04013,Košice |
akturalizácia +servis k prog.ŠJ4 r. 2024 |
Detail
|
DF2024/003
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
72.86 |
ILLE - Pepier - Servis SK, Lichardova 16,909 01,Skalica |
hygienický materiál |
Detail
|
DF2024/002
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
36.00 |
Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,040 01,Košice – mestská časť Kavečany |
výkon zodpovednej osoby 1/24 |
Detail
|
DF2024/001
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
78.96 |
MADE spol.s.r.o., 97401,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 1.Q/24 |
Detail
|
Dodatok
(Zmluva)
|
06.02.2024 |
0.00 |
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole Vrbov, Vrbov 266 |
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021-2025 |
Detail
|
DF2023/8158
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
246.83 |
Beáta Hriňáková, 127,059 72,Vrbov |
potraviny |
Detail
|
DF2023/8157
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
217.80 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468,060 01,Kežmarok |
hov.zadné |
Detail
|
DF2023/8156
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
292.87 |
Tatranská mliekáreň, a.s., Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko a mlieč.výrobky |
Detail
|
DF2023/8155
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
26.38 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
ovocie, zelenina |
Detail
|
DF2023/8154
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
43.20 |
B & B SLOVAJ Zuzana Budzáková, Severná 1425/4,060 01,Kežmarok |
vajcia |
Detail
|
DF2023/8152
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
167.52 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468,060 01,Kežmarok |
kur.stehná |
Detail
|
DF2023/8151
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
68.95 |
AGROZAMI, spol. s.r.o., Tvarožná |
br.stehno |
Detail
|