| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/6
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
15.11 |
Cart Print, s.r.o., Štúrova 57/B,949 01,Nitra |
tlačivá k dani z nehnuteľnosti |
Detail
|
DF2019/5
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
64.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Poplatok za pripojenie |
Detail
|
DF2019/4
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
64.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Poplatok za pripojenie |
Detail
|
DF2019/3
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
205.20 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
tlač informačných skladačiek |
Detail
|
DF2019/2
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
136.96 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice a vesty - AČ |
Detail
|
DF2019/1
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
44.40 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10,851 01,Bratislava 5 |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
5/2019
(Zmluva)
|
01.02.2019 |
0.00 |
PRIMA BANKA, Hodžova 11, Žilina |
Zmluva o grantovom účte - Pripoj sa na WIFI |
Detail
|
O2019/1/11
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2019 |
300.00 |
AKROM SK s.r.o., Veterná 968,900 45,Malinovo |
Objednávame si u Vás ND na JCB |
Detail
|
O2019/1/10
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2019 |
1336.50 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si Externé riadenie projektu "Sanácia nelegálnej skládky v obci L.Teplička" |
Detail
|
DF2018/597
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
70.80 |
Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25,811 09,Bratislava |
zverejnenie pracovnej ponuky |
Detail
|
DF2018/596
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
120.00 |
EUROSMS s.r.o., Račianska 96,831 02,Bratislava |
SMS systém |
Detail
|
DF2018/595
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
0.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a,825 11,Bratislava 2 |
plyn - nájomné byty - vyúčtovanie |
Detail
|
DF2018/594
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
0.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a,825 11,Bratislava 2 |
plyn - vyúčtovanie |
Detail
|
DF2018/593
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
1500.00 |
AUTOMOTION, s.r.o., Budovateľská 2662,058 44,Poprad |
PD - rekonštrukcia ciest a parkoviska |
Detail
|
DF2018/592
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
3662.33 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO - 12/2018 |
Detail
|
DF2018/591
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
90.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW |
Detail
|
DF2018/590
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa počítačovej siete |
Detail
|
DF2018/589
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
428.05 |
Marek Čupka - TRANSTAV, Reussová 1151,050 01,Revúca |
posypový materiál na cesty |
Detail
|
DF2018/588
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
85.38 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2018/587
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
56.06 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2018/586
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
396.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2018/585
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
71.04 |
COOP JEDNOTA POPRAD,spotrebné družstvo, Námestie sv. Egídia 27,05801,Poprad |
tovar - osobitný príjemca |
Detail
|
DF2018/584
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
27.00 |
TM Sound, s.r.o., Bytčianska 385,010 08,Žilina |
kábel ku kamere |
Detail
|
DF2018/583
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
1781.94 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D,821 01,Bratislava |
Stravné lístky za 12/2018 |
Detail
|
DF2018/582
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
289.29 |
Energa Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48,821 09,Bratislava 2 |
elektr. energia |
Detail
|