| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
7608734381
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2016 |
49.70 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Mobilné služby 9/2016 |
Detail
|
2016/548
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2016 |
44.00 |
Roman Hovorka, Petra Jilemnického 746/34, Veľké Kostoľany |
Dodávka štrku k bytovke |
Detail
|
FDS5516010441
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2016 |
72.23 |
Office Depot s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava |
Kancelársky papier, lepidlo |
Detail
|
1161150611
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2016 |
100.00 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, 82109 |
Mýto - PN444CR
|
Detail
|
1640009804
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2016 |
782.39 |
VAŠA Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava, 83102 |
Stravné lístky |
Detail
|
160100004
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2016 |
250.00 |
Spolok DH Drahovčanka, Staničná 34, Drahovce |
Hudobná produkcia na akcii "Drahovské vrtochy 2016" |
Detail
|
9/10/2016
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2016 |
192.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz 2 ks kontajnerov vo vlastníctve obce zo zberného dvora na skládku |
Detail
|
7102582602
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
764.88 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie za vodojem 9/2016 |
Detail
|
7102582599
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
718.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie za VO 9/2016 |
Detail
|
7102582601
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
350.95 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión za 9/2016 |
Detail
|
9789326611
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
115.37 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telefónne poplatky za 9/2016 |
Detail
|
7102582600
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
60.05 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie KD 9/2016 |
Detail
|
012016
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
50.00 |
ABIT-ME.Ing.Anton Benka, 92221 Ducové 20 |
Za zabezpečenie a vyplnenie údajov pre ÚRSO |
Detail
|
5789249558
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
42.49 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Poplatok za internet 9/2016 |
Detail
|
8/10/2016
(Objednávka vystavená)
|
14.10.2016 |
483.04 |
AZ house s.r.o., Školská 906/1, 92241 Drahovce |
Parapetné dosky vonkajšie na budovu zdravotného strediska |
Detail
|
1149247/0
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
28802.74 |
INVEX s.r.o., Skladová 2, Trnava, 91701 |
Stavebné práce na Nadstavbe MŠ |
Detail
|
201653
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
1224.24 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu Drahovce-Rakovice 10x, sklo do Nemšovej |
Detail
|
6/10/2016
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2016 |
0.00 |
Ing.Ivan Jindra, Vančurova 6184/4,91701 Trnava |
Vypracovanie nezávislého statického psudkiu vo veci konania stavebníkov: Dzuro-Moravčíková |
Detail
|
160349
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2016 |
2976.00 |
Peter Majerník Stravovacie a obchodné služby, Vrbovská cesta 17, Piešťany, 92101 |
Služby jedální a dodávky hotových jedál za 9/2016 |
Detail
|
3201600739
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2016 |
1616.56 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu 9/2016 |
Detail
|
5/10/2016
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2016 |
400.00 |
Peter Majerník Stravovacie a obchodné služby, Vrbovská cesta 17, Piešťany, 92101 |
200 ks porcií na posedenie s dôchodcami na 15.10.2016 |
Detail
|
4/10/2016
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2016 |
1346.00 |
FARBENA,spol.s r.o., Hurbanova 2468/12,92101 Piešťany |
Materiál na zateplenie zdravotného strediska |
Detail
|
160216
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2016 |
1346.40 |
FARBENA,spol.s r.o., Hurbanova 2468/12,92101 Piešťany |
Materiál na zateplenie zdravotného strediska |
Detail
|
7449365323
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2016 |
1054.59 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Záloha energie za 10/2016 |
Detail
|
7308543298
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2016 |
1004.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Záloha plynu KD za 10/2016 |
Detail
|