| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/290
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
884.30 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK - 6/2019 |
Detail
|
DF2019/289
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
4322.66 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO - 6/2019 |
Detail
|
DF2019/288
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
121.43 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
FS - plagáty |
Detail
|
DF2019/287
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
276.67 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2019/286
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2019/285
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
44.40 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10,851 01,Bratislava 5 |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2019/284
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2019/283
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
107.34 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D,821 01,Bratislava |
Stravné lístky za 6/2019 - doobjednanie |
Detail
|
DF2019/282
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
3009.24 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D,821 01,Bratislava |
Stravné lístky za 6/2019 |
Detail
|
DF2019/281
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
62.69 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - OcÚ |
Detail
|
DF2019/280
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa počítačovej siete |
Detail
|
DF2019/279
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
101.60 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
kovotlač na drevenom podklade - cena obce |
Detail
|
DF2019/278
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
190.80 |
Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad |
tričká - FS Pod Kráľovou hoľou |
Detail
|
DF2019/277
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
900.00 |
Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad |
tričká - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
DF2019/276
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
141.48 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
dovoz štrku na údržbu chodníkov a rigolov |
Detail
|
DF2019/275
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
117.00 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
dovoz šttrku - regulácia potoka protipov.opatrenia |
Detail
|
DF2019/274
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
56.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2019/273
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
29.70 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
externý manažment - Sanácia nelegálnej skládky |
Detail
|
DF2019/272
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
60.00 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
externý manažment - Výstavba komunitného centra |
Detail
|
DF2019/271
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
1500.00 |
ROZVOJ SPIŠA, n.o., Medza 3444,052 01,Spišská Nová Ves |
poradenské služby k žiadosti o NFP (hasičská zbrojnica a vybavenie) |
Detail
|
DF2019/270
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
73.02 |
COOP JEDNOTA POPRAD,spotrebné družstvo, Námestie sv. Egídia 27,05801,Poprad |
tovar - osobitný príjemca |
Detail
|
DF2019/269
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
395.28 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2019/268
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci |
Detail
|
DF2019/267
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
16.92 |
Marián Šupa - ŠUPA Technika, Hollého 164,922 07,Veľké Kostoľany |
ND - traktor Kubota |
Detail
|
DF2019/266
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
1000.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406,059 38,Štrba |
vypracovanie projektu "Turistický a informačný rozvoj obce Liptovská Teplička" |
Detail
|