| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
1170359
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2017 |
585.12 |
Labeko, s.r.o., Krajinská 2929,92241Piešťany |
Analýza pitnej vody - minimálny rozbor a úplný rozbor |
Detail
|
201705
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2017 |
36.00 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné |
Detail
|
11704519
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2017 |
2234.03 |
Marián Šupa, J.Hollého 53/159, Veľké Kostoľany, 92207 |
Kosa rot.Vari MPl, motorový vysávač, br.olej |
Detail
|
10417
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2017 |
1146.00 |
HERMANN SK,spol. s r.o., Brezová 328/13,955 01Továrniky |
Demontáž a montáž 4ks vodomerov a pomocný materiál |
Detail
|
10317
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2017 |
420.00 |
HERMANN SK,spol. s r.o., Brezová 328/13,955 01Továrniky |
Správa obecného vodovodu za 05/2017 |
Detail
|
20170109
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2017 |
216.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Podhrňanie stavebného odpadu |
Detail
|
3170400011
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2017 |
36.00 |
Continental film s.r.o., Ševčenkova 19, Bratislava, 85101 |
Požičovné filmu Bociany |
Detail
|
6/5/2017
(Objednávka vystavená)
|
16.05.2017 |
768.00 |
Miroslav Maco MACO-SK, Športová 849/29,92207 V.Kostoľany |
Stavebný materiál v rámci údržby štadióna v Drahovciach |
Detail
|
170052
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2017 |
768.00 |
Miroslav Maco MACO-SK, Športová 849/29,92207 V.Kostoľany |
Materiál k údržbe štadióne |
Detail
|
201725
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2017 |
1947.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu Drahovce-Rakovce 18 kontaj., Scania-zber a zvoz kontajnerov |
Detail
|
7230719025
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2017 |
831.20 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energia vodojem za 04/2017 |
Detail
|
17007
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2017 |
800.00 |
NYX s.r.o., Ševčenkova 19, Pezinok, 90201 |
Verejné obstarávanie na akciu Správa obecných budov pre obec Drahovce |
Detail
|
230719022
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2017 |
736.52 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energia za VO za 04/2017 |
Detail
|
7230719024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2017 |
380.02 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energia štadión za 04/2017 |
Detail
|
6796007555
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2017 |
98.30 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telefónne služby za 04/2017 |
Detail
|
7230719023
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2017 |
79.56 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energia KD za 04/2017 |
Detail
|
67959227533
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2017 |
34.66 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Poplatok za internet za 05/2017 |
Detail
|
170148
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2017 |
2436.72 |
Peter Majerník Stravovacie a obchodné služby, Vrbovská cesta 17, Piešťany, 92101 |
Služby jedální a hotových jedál za 04/2017 |
Detail
|
3129170301
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2017 |
2435.27 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber plastového komunálu za 03/2017 |
Detail
|
3201700341
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2017 |
1730.77 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 04/2017 |
Detail
|
7459080490
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2017 |
1688.31 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavky energie obecných budov a VO 05/2017 |
Detail
|
7238898145
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2017 |
414.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ŠJ,MŠ,ZS 05/2017 |
Detail
|
7238898146
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2017 |
383.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD 05/2016 |
Detail
|
7238898144
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2017 |
216.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadion 05/2017 |
Detail
|
2017142
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2017 |
210.90 |
Jozef Vadovič - VADAS, Bohdanovce nad Trnavou 303, 91909 |
Kontrola hasiacich prístrojov v obecných budovách |
Detail
|