| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
12/7/2017
(Objednávka vystavená)
|
25.07.2017 |
0.00 |
ELMAC - JM, s.r.o, Školská 28, 922 41 Drahovce |
Objednávka vývozu a nakládky, stavebného odpadu a následná úprava terénu, podľa cenovej ponuky. |
Detail
|
11/7/2017
(Objednávka vystavená)
|
25.07.2017 |
0.00 |
Brentag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok |
Objednávka chlórnanu sodného na úpravu vody |
Detail
|
20170154
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2017 |
191.16 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Ťahanie fekálií štadión,OU |
Detail
|
012017
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2017 |
80.84 |
ABIT-MECH,Ing.Anton Benka, 92221 Ducové 2 |
Príprava podkladov a vyplňovanie údajov pre ÚRSO za rok 2016 |
Detail
|
170115
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2017 |
79.00 |
Radovan Kováčik-SIGNAL ecs., Rastislavova 20,92101 Piešťany |
Tlačový valec a toner |
Detail
|
3129170646
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2017 |
43.93 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
preprava nádob na odpad |
Detail
|
20171053
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2017 |
1440.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vyprac.žiadosti o dotáciu:Podpora predchádz.vznku biologic.rozlož.KO |
Detail
|
04160014/7/17
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2017 |
982.40 |
EMPEMONT Slovakia s.r.o., Bôrik 7/A,81102 Bratislava |
Splátka vybudov.bezdrôt.rozhlasu |
Detail
|
7150976991
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2017 |
808.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem 06/2017 |
Detail
|
7150976988
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2017 |
554.88 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO 06/2014 |
Detail
|
7150976990
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2017 |
457.70 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energia štadión 06/2017 |
Detail
|
7150976989
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2017 |
60.28 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energia KD 6/2017 |
Detail
|
9/7/2017
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2017 |
4289.28 |
PROFI KLÍMA s.r.o., Štefánikova 139, Piešťany |
Klimatizácia obecného úradu - (1 vonkajšia a 3 vnútorné jednotky) |
Detail
|
PHZ-OPK2-2017/000831-086
(Zmluva)
|
17.07.2017 |
0.00 |
SR-Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava |
Zabezpečenie technického zhodnotenia hasičských áut |
Detail
|
Zmluva o spolupráci a poradenstve
(Zmluva)
|
13.07.2017 |
2880.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie žiadosti o NFP "Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Drahovce" |
Detail
|
8/7/2017
(Objednávka vystavená)
|
13.07.2017 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. na odvoz 2 ks kontajnerov vo vlast. obce zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
7/7/2017
(Objednávka vystavená)
|
12.07.2017 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
obj. odvoz 2 ks kontajnerov vo vl. obce zo zberného dvora na skládku |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
11.07.2017 |
161887.00 |
Hermann SK, spol. s r.o., Brezová 328/13, Tovarníky |
Drahovce-Intenzifikácia a rekonštrukcia vodojemu a vodného zdroja |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
11.07.2017 |
239780.70 |
Hermann SK, spol. s r.o., Brezová 328/13, Tovarníky |
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 Materskej školy Drahovce |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
11.07.2017 |
203114.00 |
Hermann SK, spol. s r.o., Brezová 328/13, Tovarníky |
Zníženie energetickej náročnosti budovy kina a centra voľného času |
Detail
|
6/7/2017
(Objednávka vystavená)
|
11.07.2017 |
0.00 |
ABIT - MECH, 922 21 Ducové 20 |
Objednávka odborného posúdenia vodovodu a spracovanie podkladov pre ÚRSO |
Detail
|
06317
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2017 |
387.70 |
M-Servis Praha s.r.o., Jindrišská 901/5,11000 Praha 1 |
Poplatok za ubytovanie pre CVČ |
Detail
|
745912690
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2017 |
1688.31 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Zálohy energií za VO a obecné budovy za 07/2017 |
Detail
|
5797964784
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2017 |
135.40 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telefónne poplatky za 06/2017 |
Detail
|
1797886378
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2017 |
34.66 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
poplatok za internet 07/2017 |
Detail
|