| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2020/120
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2020 |
400.00 |
Kovalčíková Daniela, Kpt. Nálepku 140,059 21,Svit |
materiál na šitie rúšok |
Detail
|
DF2020/119
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2020 |
38.40 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14,813 48,Bratislava |
poplatok SOZA |
Detail
|
DF2020/118
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2020 |
146.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
DF2020/117
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2020 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa počítačovej siete |
Detail
|
DF2020/116
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2020 |
90.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW |
Detail
|
DF2020/115
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2020 |
487.02 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2020/114
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2020 |
580.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406,059 38,Štrba |
externý manažment - Učebne ZŠ |
Detail
|
37/2020
(Zmluva)
|
26.05.2020 |
0.00 |
UPSVaR |
Dohoda 20/36/052/78 |
Detail
|
36/2020
(Zmluva)
|
12.05.2020 |
0.00 |
Popradská tlačiareň - vydavateľstvo s.r.o. |
Dodatok č. 4
k Zmluve o vyhotovení monografie zo dňa 30.04.2019
|
Detail
|
DF2020/113
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2020 |
143.90 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26,03608,Martin |
BIO dezinfekcia |
Detail
|
DF2020/112
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2020 |
102.00 |
OTP Banka, a.s., Štúrova 5,813 54,Bratislava |
poplatok za vydanie potvrdenia |
Detail
|
DF2020/111
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2020 |
10.00 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396,059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na stravovanie dôchodcom |
Detail
|
DF2020/110
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2020 |
60.00 |
Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
poplatok za vydanie potvrdenia |
Detail
|
DF2020/109
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2020 |
165.00 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
ročný prístup na portál Verejná správa |
Detail
|
DF2020/108
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2020 |
230.00 |
Ing. Stanislav Sýkora - ZEKA, Levočská 866,058 01,Poprad |
geodetické práce "vytýčenie časti hraníc pozemkov športový areál Uhlárová" |
Detail
|
DF2020/107
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2020 |
150.00 |
RESULT reklamná agentúra, s.r.o., Južná trieda 93,040 01,Košice |
sada vonných sviečok (DU) |
Detail
|
DF2020/106
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2020 |
47.02 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2020/105
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2020 |
92.59 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné SD |
Detail
|
DF2020/104
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2020 |
214.20 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné ZS |
Detail
|
DF2020/103
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2020 |
2.62 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné PZ |
Detail
|
DF2020/102
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2020 |
103.68 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
DF2020/101
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2020 |
636.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2020/100
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2020 |
3240.00 |
Obec Spišské Bystré, Michalská 394,059 18,Spišské Bystré |
respirátory FFP3 |
Detail
|
DF2020/99
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2020 |
4142.82 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO - 2/2020 |
Detail
|
DF2020/98
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2020 |
407.95 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK - 2/2020 |
Detail
|