| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
124
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
1757.88 |
Bluebutterflydesign s.r.o., Františkánske námestie 4 08001 Prešov |
vianočné osvetlenie - vločky |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
1080.00 |
Gemini Group, s.r.o., Karloveská 32 84202 Bratislava |
spracovanie projektu Komunitné centrum v obci Krížová Ves |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
3499.66 |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r. o., Továrenská 7 06401 Stará Ľubovňa |
plynovod - kontajnerová škola |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2014 |
9447.29 |
Remesla Bela s.r.o, Osloboditeľov 20 05901 Spišska Bela |
Nadstavba 6 b.j. |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2014 |
3168.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
plyn |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2014 |
1011.54 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o, Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky pre zamestnancov |
Detail
|
354
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
1296.54 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o, Tomášiková 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky - 10 a 11/13 |
Detail
|
351
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
3580.56 |
Remesla Bela s.r.o, Osloboditeľov 20 05901 Spišska Bela |
oprava ciest |
Detail
|
347
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
1396.24 |
Maro s.r.o., Podhradská cesta 2 03852 Sučany |
práce - ihrisko |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
5978.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
strava - ZŠ - 09/13 |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
1092.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn - 10/2013 |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
20000.00 |
RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., prevádza Prešovská 4 08701 Giraltovce |
výstavba kontajnerovej školy |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
1008.00 |
Remesla Bela s.r.o, Osloboditeľov 20 05901 Spišska Bela |
materiál na základy kontajnerovej školy |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
5287.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
strava - ZŠ - 06/13 |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
11322.40 |
Maro s.r.o., Podhradská cesta 2 03852 Sučany |
záloha na práce - ihrisko |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
1078.86 |
Veolia voda, PVPS a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - bytovky |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
11853.12 |
Remesla Bela s.r.o, Osloboditeľov 20 05901 Spišska Bela |
výstavba - 24BJ |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
1424.54 |
Mestsky podnik Spišská Belá, s.r.o., Tovarenska 30 05901 Spišská Belá |
odvoz odpadu KUKA - 05/13 |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
5291.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
strava - ZŠ - 05/13 |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
22135.48 |
Remesla Bela s.r.o, Osloboditeľov 20 05901 Spišska Bela |
výstavba - 24BJ |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2013 |
5169.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
strava - ZŠ - 04/13 |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2013 |
27116.40 |
Remesla Bela s.r.o, Osloboditeľov 20 05901 Spišska Bela |
výstavba - 24BJ |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2013 |
1123.27 |
Veolia voda, PVPS a.s., Hranična 662/17 05801 Poprad |
vodné a stočné - bytovky |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2013 |
1200.00 |
INPRO-Poprad,s.r.o.,, Ústecko-Orlická 3300/25 05801 Poprad |
verejné obstarávanie - lektory na kurzy |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2013 |
4618.00 |
COOP Jednota, Namestie sv. Egidia 27 05801 Poprad |
strava - ZŠ - 03/13 |
Detail
|