| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
182018
(Faktúra vystavená)
|
20.03.2018 |
26.00 |
Anna Baníková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2018 |
Detail
|
172018
(Faktúra vystavená)
|
20.03.2018 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2018 |
Detail
|
162018
(Faktúra vystavená)
|
20.03.2018 |
2000.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 2/2018 |
Detail
|
152018
(Faktúra vystavená)
|
20.03.2018 |
362.24 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
refundácia faktúry - oprava kotla |
Detail
|
142018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
12958.26 |
Pl.ODS s.r.o, 067 22 Slovenská Volová |
predaj drevnej hmoty |
Detail
|
132018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
403.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
prepravné na LV žiakov ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
122018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce |
náklady na vykurovanie za 1/2018 |
Detail
|
112018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 1/2018 |
Detail
|
102018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
80.00 |
Mgr. Michal Flešár, 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 1/2018 |
Detail
|
92018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
18.00 |
Terézia Volovská, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2018 |
Detail
|
82018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
26.00 |
Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2018 |
Detail
|
72018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
15.00 |
Zuzana Timko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2018 |
Detail
|
62018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
15.00 |
Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2018 |
Detail
|
52018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
18.00 |
Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2018 |
Detail
|
42018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
26.00 |
Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2018 |
Detail
|
32018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
26.00 |
Anna Baníková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2018 |
Detail
|
22018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 02 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/20148 |
Detail
|
12018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
2000.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie 1/2018 |
Detail
|
49/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
33.95 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 2/2018 |
Detail
|
48/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
124.16 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady 2/2018 |
Detail
|
47/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
50.86 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
46/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
služby |
Detail
|
45/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
103.99 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vývoz obsahu žúmp |
Detail
|
44/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
96.00 |
AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie obecného vodovodu |
Detail
|
43/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
200.23 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|