| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2018466
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
304.87 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Diagnostika a odstránenie preseknutého kábla pre VO |
Detail
|
916007455
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
36.00 |
Dolphin Slovakia, s.r.o., Nádražná 1958,90828 Ivánka pri Dunaji |
Voda pre CVČ |
Detail
|
10/11/2018
(Objednávka vystavená)
|
13.11.2018 |
0.00 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,83106 Bratislava |
Rodný, sobášny a úmrtný list |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
13.11.2018 |
3042.00 |
PJ Centrum, s.r.o., Kostolná 757/23, Drahovce |
Technický dozor na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce" |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služby
(Zmluva)
|
13.11.2018 |
5760.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Externý manažment projektu "Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce" |
Detail
|
8/11/2018
(Objednávka vystavená)
|
13.11.2018 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz kontajnerov vo vlast. obce zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
2018100182
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
29409.14 |
Chladice veže Bohunice,spol.s r.o., Nám.sv.Michala 171/4,91930Jaslovské Bohunice |
Stavebné práce na Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice |
Detail
|
180481
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
3369.60 |
Peter Majerník Stravovacie a obchodné služby, Vrbovská cesta 17, Piešťany, 92101 |
Služby jedální a dodávky hotových jedál |
Detail
|
3201801157
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
2345.27 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu 10/2018 |
Detail
|
201858
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
2052.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc 17 kontajnerov a dodávka kameniva 3 t |
Detail
|
7214328544
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
1708.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu za KD na 11/2018 |
Detail
|
7214328543
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
1592.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu za OU,MŠ,ŠJ,ZŠ na 11/2018 |
Detail
|
7459651795
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
1487.15 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavky energií za obecné budovy a VO na 11/2018 |
Detail
|
20181055
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
960.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu pre projekt:Intenzifikácia a rekonštr.vodojemu a vodného zdroja |
Detail
|
7214328542
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
824.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión na 11/2018 |
Detail
|
180470
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
648.00 |
Peter Majerník Stravovacie a obchodné služby, Vrbovská cesta 17, Piešťany, 92101 |
Strava na akcii Posedenie s dôchodcami |
Detail
|
30518
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
660.00 |
HERMANN SK,spol. s r.o., Brezová 328/13,955 01Továrniky |
Správa obecného vodovodu za 10/2018 |
Detail
|
2180030
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
388.80 |
Hadzima Plant,s.r.o., Hlavná 1011/1A,91951 Špačince |
Strom - Abies normandia 1ks |
Detail
|
20180291
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
162.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Ťahanie fekálií štadión a KD |
Detail
|
2018298
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
100.32 |
Autodoprava Puškár s.r.o., Salezianska ulica 8,91701 Trnava |
Výkony nákladnej dopravy - dovoz stromu |
Detail
|
1206469265
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
9.61 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné poplatky za 10/2018 |
Detail
|
2018/077
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
196.20 |
Róbert Lajcha - Reštaurácia Centrál, Lipová 842/2, Drahovce |
Stravovanie členov volebných komisií |
Detail
|
02509-0172
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
1040.00 |
Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
9/11/2018
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2018 |
0.00 |
Penzión Astra, Pod Párovcami 1348/21, Piešťany |
Objednávka ubytovania
4 izby od 12.11.2018 do 18.11.2018 |
Detail
|
4600410825
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2018 |
16.78 |
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava |
Pripojovací poplatok ku kamerovému systému |
Detail
|