Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Sama Cambela Slovenská Ľupča

Školská 14
97613 Slovenská Ľupča

IČO: 35677856, DIČ: 2020985186

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 129 130 131 132 133 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
ZŠ - 20110139
(Faktúra prijatá)
08.09.2011 3332.36 MB COM BB inštalácia projektorov Detail
ZŠ - 7192227497
(Faktúra prijatá)
08.08.2011 2113.00 SPP Plyn Detail
ZUŠ - 062011
(Faktúra prijatá)
03.08.2011 1250.00 Ing.arch.Krížo Projekt - rekonštrukcia podkrovia Detail
MŠ - 3711
(Faktúra prijatá)
28.07.2011 1291.00 REZEKO Revízia elektroinštálácii Detail
ZŠ - 1161
(Faktúra prijatá)
20.07.2011 1804.84 REKSTAV stavebné práce na soc. zariadení Detail
ZŠ - 7327033908
(Faktúra prijatá)
07.07.2011 2113.00 SPP Zvolen Plyn Detail
ZŠ - 9111
(Faktúra prijatá)
07.07.2011 1121.79 Šagát BB Strava žiaci ZŠ Detail
ZUŠ-052011
(Faktúra prijatá)
30.06.2011 1250.00 Ing. arch. Krížo Projekt - prestavba podkrovia ZŠ Detail
ZŠ - 2309062011
(Faktúra prijatá)
28.06.2011 20000.00 POLY-SLOVAKIA umelý povrch Sport Floring Detail
ZŠ-2011039
(Faktúra prijatá)
21.06.2011 589.32 ARGO BB Obklady, dlašba, špárovanie Detail
ZŠ-78-11
(Faktúra prijatá)
03.06.2011 1623.82 Šagát BB strava žiaci Detail
ZŠ-79-11
(Faktúra prijatá)
03.06.2011 610.08 Šagát BB strava zamestnanci Detail
ZŠ-220090224
(Faktúra prijatá)
24.05.2011 1184.05 Odplata za vypracovanie ŽoNFP Detail
ZŠ-20110070
(Faktúra prijatá)
11.05.2011 1805.04 projektor ACER X1210K 3 ks Detail
ZŠ-7307053350
(Faktúra prijatá)
11.05.2011 2113.00 plyn Detail
ZŠ-113100041
(Faktúra prijatá)
19.04.2011 826.73 Úrdžba budovy Detail
ZUŠ-032011
(Faktúra prijatá)
14.04.2011 500.00 Projektové práce Prestavba podkrovia ZŠ... Detail
ZŠ-110001
(Faktúra prijatá)
14.04.2011 10000.00 stavebné práce - ihrisko Detail
MŠ-7311991140
(Faktúra prijatá)
08.04.2011 900.00 Detail
ZŠ-49-11
(Faktúra prijatá)
08.04.2011 558.00 Detail
ZŠ-48-11
(Faktúra prijatá)
08.04.2011 1678.72 Detail
MŠ-7321923451
(Faktúra prijatá)
07.04.2011 1644.00 Detail
MŠ-7271946636
(Faktúra prijatá)
07.04.2011 1744.00 Detail
MŠ-1208029600
(Faktúra prijatá)
07.04.2011 0.00 elektrika-záloha Detail
MŠ-7251922258
(Faktúra prijatá)
07.04.2011 1800.00 Detail
nahor << 1 ... 129 130 131 132 133 >> Spolu