Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Sama Cambela Slovenská Ľupča

Školská 14
97613 Slovenská Ľupča

IČO: 35677856, DIČ: 2020985186

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 127 128 129 130 131 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
mš 12010138
(Faktúra prijatá)
03.02.2012 22.39 ICEKO-ONYX, BB pdo Detail
mš 110644
(Faktúra prijatá)
03.02.2012 818.00 NOMI, Košice nábytok Detail
zš 12010372
(Faktúra prijatá)
03.02.2012 22.39 ICEKO-ONYX, BB pdo Detail
zš 25-12
(Faktúra prijatá)
03.02.2012 593.40 Šagát, BB strava zamestnanci Detail
zš 235501-2012
(Faktúra prijatá)
03.02.2012 84880.00 POLY-SLOVAKIA, BB nafukovacia hala, umelý povrch, splatnosť 1/5 ceny k 01.02.2012, 01.02.2013, 01.02.2014, 01.02.2015, 01.02.2016 Detail
zš 27-12
(Faktúra prijatá)
03.02.2012 287.76 Šagát, BB strava - deti v hmotná núdza Detail
zš 420120223
(Faktúra prijatá)
03.02.2012 44.40 VEMA školenie Detail
mš 7200742017
(Faktúra prijatá)
01.02.2012 12.67 T telefon Detail
zš 7237428401
(Faktúra prijatá)
01.02.2012 2400.00 SPP plyn Detail
zuš 192011
(Faktúra prijatá)
31.01.2012 8.82 ZŠS Podkonice strava november 2011 Detail
zuš 222011
(Faktúra prijatá)
31.01.2012 6.30 ZŠS Podkonice strava december 2011 Detail
zuš 7200848602
(Faktúra prijatá)
31.01.2012 15.61 T telefon Detail
zuš 0179751037
(Faktúra prijatá)
31.01.2012 41.42 ORANGR telefon Detail
zš 7237428412
(Faktúra prijatá)
31.01.2012 1280.00 SPP plyn Detail
zš 12991731
(Faktúra prijatá)
31.01.2012 20.00 JuristDat-M.Medlen časopis Škola 2012 Detail
mš 21201404
(Faktúra prijatá)
31.01.2012 39.99 RAABE časopis Materská škola a jej riadenie Detail
mš 20120066
(Faktúra prijatá)
31.01.2012 590.83 STYK - Servis OP a OS VTZ plynové zariadenia Detail
Zmlva o dodávke plynu - tv
(Zmluva)
21.12.2011 0.00 SPP, Bratislava zmluva dodávke plynu č. 9104453045 Detail
ZŠ - 7192338145
(Faktúra prijatá)
07.11.2011 2400.00 SPP Zvolen plyn za november 2011 - záloha Detail
ZŠ - 134-11
(Faktúra prijatá)
04.11.2011 1862.94 Šagát strava žiaci zš Detail
ZŠ - 11-19
(Faktúra prijatá)
26.10.2011 5700.00 ing.arch. Ivan Supuka projektová dokumentácia Detail
ZŠ - 11-20
(Faktúra prijatá)
26.10.2011 2700.00 ing.arch.Ivan Supuka projektová dokumentácia Detail
ZŠ - 20110139
(Faktúra prijatá)
08.09.2011 3332.36 MB COM BB inštalácia projektorov Detail
ZŠ - 7192227497
(Faktúra prijatá)
08.08.2011 2113.00 SPP Plyn Detail
ZUŠ - 062011
(Faktúra prijatá)
03.08.2011 1250.00 Ing.arch.Krížo Projekt - rekonštrukcia podkrovia Detail
nahor << 1 ... 127 128 129 130 131 >> Spolu