| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
mš 12010138
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2012 |
22.39 |
ICEKO-ONYX, BB |
pdo |
Detail
|
mš 110644
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2012 |
818.00 |
NOMI, Košice |
nábytok |
Detail
|
zš 12010372
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2012 |
22.39 |
ICEKO-ONYX, BB |
pdo |
Detail
|
zš 25-12
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2012 |
593.40 |
Šagát, BB |
strava zamestnanci |
Detail
|
zš 235501-2012
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2012 |
84880.00 |
POLY-SLOVAKIA, BB |
nafukovacia hala, umelý povrch, splatnosť 1/5 ceny k 01.02.2012, 01.02.2013, 01.02.2014, 01.02.2015, 01.02.2016 |
Detail
|
zš 27-12
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2012 |
287.76 |
Šagát, BB |
strava - deti v hmotná núdza |
Detail
|
zš 420120223
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2012 |
44.40 |
VEMA |
školenie |
Detail
|
mš 7200742017
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2012 |
12.67 |
T |
telefon |
Detail
|
zš 7237428401
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2012 |
2400.00 |
SPP |
plyn |
Detail
|
zuš 192011
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2012 |
8.82 |
ZŠS Podkonice |
strava november 2011 |
Detail
|
zuš 222011
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2012 |
6.30 |
ZŠS Podkonice |
strava december 2011 |
Detail
|
zuš 7200848602
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2012 |
15.61 |
T |
telefon |
Detail
|
zuš 0179751037
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2012 |
41.42 |
ORANGR |
telefon |
Detail
|
zš 7237428412
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2012 |
1280.00 |
SPP |
plyn |
Detail
|
zš 12991731
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2012 |
20.00 |
JuristDat-M.Medlen |
časopis Škola 2012 |
Detail
|
mš 21201404
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2012 |
39.99 |
RAABE |
časopis Materská škola a jej riadenie |
Detail
|
mš 20120066
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2012 |
590.83 |
STYK - Servis |
OP a OS VTZ plynové zariadenia |
Detail
|
Zmlva o dodávke plynu - tv
(Zmluva)
|
21.12.2011 |
0.00 |
SPP, Bratislava |
zmluva dodávke plynu č. 9104453045 |
Detail
|
ZŠ - 7192338145
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2011 |
2400.00 |
SPP Zvolen |
plyn za november 2011 - záloha |
Detail
|
ZŠ - 134-11
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2011 |
1862.94 |
Šagát |
strava žiaci zš |
Detail
|
ZŠ - 11-19
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2011 |
5700.00 |
ing.arch. Ivan Supuka |
projektová dokumentácia |
Detail
|
ZŠ - 11-20
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2011 |
2700.00 |
ing.arch.Ivan Supuka |
projektová dokumentácia |
Detail
|
ZŠ - 20110139
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2011 |
3332.36 |
MB COM BB |
inštalácia projektorov |
Detail
|
ZŠ - 7192227497
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2011 |
2113.00 |
SPP |
Plyn |
Detail
|
ZUŠ - 062011
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2011 |
1250.00 |
Ing.arch.Krížo |
Projekt - rekonštrukcia podkrovia |
Detail
|