| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č. 121/2017 (517144095)
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2017 |
142.37 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
faktúra za pitnú vodu od 4.4.2017-11.7.2017-budova č. 528 |
Detail
|
Faktúra č. 120/2017 (3417737543)
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2017 |
15.48 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra za telefónne hovory - ŠJ |
Detail
|
Faktúra č. 115/2017 (170044)
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2017 |
306.10 |
DODO - BUS s.r.o.,, 055 62 Prakovce 296 |
faktúra za prepravu žiakov zo Smolníka do Starej Ľubovne a späť (exkurzia) |
Detail
|
Faktúra č. 119/2017 (3417662779)
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2017 |
11.15 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra za telefónne hovory - MŠ |
Detail
|
Faktúra č. 118/2017 (2400181133)
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
15.00 |
Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
faktúra za telefónne hovory |
Detail
|
Faktúra č. 114/2017 (17061184)
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
33.00 |
INTA, s.r.o.,, Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín |
faktúra za odber kuchynského odpadu - Jún 2017 |
Detail
|
Objednávka č. 16/2017
(Objednávka vystavená)
|
12.07.2017 |
306.00 |
GASTRO GALAXI, Branislav Dvoriščák, 8. mája 44, 059 71 Ľubica |
objednávka na podstavec pod konvektomat (ŠJ) |
Detail
|
Faktúra č. 113/2017 (217021021)
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2017 |
103.52 |
LIVONEC, s.r.o., , Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za kontrolu PHP (budova č. 526 a 528) |
Detail
|
Faktúra č. 112/2017 (21756273)
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2017 |
136.46 |
Web Retail, s.r.o.,, Husinecká 903/10, 130 00 Praha ČR |
faktúra za lampový modul (počítačová miestnosť - budova 528) |
Detail
|
Faktúra č. 111/2017 (2017076)
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2017 |
171.28 |
DATO-BOZP-PO, Ján Grega, 055 65 Smolnícka Huta 263 |
faktúra za služby BOZP, PO - 2. štvrťrok 2017 |
Detail
|
Faktúra č. 110/2017 (2711114213)
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2017 |
20.58 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.,, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava |
dobropis - preplatok za elektrickú energiu ŠJ - Jún 2017 |
Detail
|
Fa.115/2017 1703460
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2017 |
18.81 |
Paciga s.r.o., Zimná 38, 052 01 Spišská Nová Ves |
fa.- za chlieb |
Detail
|
Faktúra č. 109/2017 (7797993045)
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2017 |
29.51 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra za telefónne hovory a prístup na internet - Jún 2017 |
Detail
|
Faktúra č. 117/2017 (20170008)
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2017 |
67.00 |
Štefan Imrich, Smolnícka 125, 055 64 Mníšek nad Hnilcom |
faktúra za opravu krovinorezu |
Detail
|
Faktúra č. 108/2017 (1014302)
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2017 |
69.60 |
ALKON VT, s.r.o.,, Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za toner do tlačiarne (riaditeľňa) |
Detail
|
Faktúra č. 116/2017 (905333)
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2017 |
452.00 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.,, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava |
faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie - Júl 2017 (budova č. 526, 528, ŠJ) |
Detail
|
Fa.114/2017 97502103
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2017 |
73.10 |
VIJOFEL trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertnik |
fa. mäso |
Detail
|
Fa.116/2017 201700868
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
45.03 |
Chocolate Patrik s.r.o., Páterová 89 Rožňava |
fa. za chlieb |
Detail
|
Faktúra č. 107/2017 (212017)
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
300.00 |
STATSTAV s.r.o.,, Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za vypracovanie projektu (oprava priestorov pre žiakov - 1.stupeň - budova č.526) |
Detail
|
Faktúra č. 106/2017 (317104009)
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
235.28 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s., Floriánska 16, 040 01 Košice |
faktúra za kamennú drť (ŠJ) a materiál na opravu komunitného centra |
Detail
|
Fa.113/2017 71722901
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2017 |
94.29 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26 Kežmarok |
fa. za mlieko |
Detail
|
Fa.112/2017 171238
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2017 |
64.62 |
BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves |
fa. za zeleninu |
Detail
|
Faktúra č. 105/2017 (040/2017)
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2017 |
124.50 |
František Varga - prehliadky a skúšky EZ, 055 63 Helcmanovce č. 253 |
faktúra za revíziu elektrických spotrebičov - budova č. 526 |
Detail
|
Fa.111/2017 8017064466
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2017 |
68.45 |
HOPE FAMILY s.r.o. Priemyselná 1 Poprad-Matejovce |
fa. za hydinu |
Detail
|
Faktúra č. 104/2017 (2395832002)
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2017 |
15.00 |
Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
faktúra za telefónne hovory |
Detail
|