| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č. 143/2017 (1014420)
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
499.00 |
ALKON VT, s.r.o.,, Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za počítač (zborovňa) |
Detail
|
Faktúra č. 138/2017 (5799968654)
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
29.51 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra za telefónne hovory a prístup na internet - August 2017 |
Detail
|
Fa.121/2017 1747580
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
222.57 |
Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579 Bardejov |
fa. za mäso |
Detail
|
Fa.120/2017 1705474
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
9.72 |
DUGY plus s r.o., Košická 34 Prešov |
fa.. za vajcia |
Detail
|
Faktúra č. 137/2017 (201710044)
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2017 |
98.04 |
ka.soft sk s.r.o.,, 013 54 Kolárovice 297 |
faktúra za ročnú licenciu WinDHM (15.09.2017-14.09.2018) |
Detail
|
Fa.119/2017 171600
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2017 |
70.37 |
BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves |
fa. za zeleninu |
Detail
|
Faktúra č. 142/2017 (69/2017)
(Faktúra prijatá)
|
01.09.2017 |
188.00 |
Július Molnár, Severná 16, 045 01 Moldava nad Bodvou |
faktúra za montáž konvektomatu (ŠJ) |
Detail
|
Faktúra č. 141/2017 (905333)
(Faktúra prijatá)
|
01.09.2017 |
503.00 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.,, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava |
faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie-September 2017 (budova 526, 528 a ŠJ) |
Detail
|
Faktúra č. 136/2017 (171587)
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2017 |
142.48 |
MIVA Market, spol. s.r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
faktúra za kancelárske a školské potreby a obrusy na lavice |
Detail
|
Fa.118/2017 17465059
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2017 |
71.05 |
Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579 Bardejov |
fa. za mäso |
Detail
|
Faktúra č. 135/2017 (170609)
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2017 |
704.47 |
STERAD, Pollova 1175/50, 040 18 Košice - Krásna |
faktúra za materiál na opravu detských WC a ohrievač vody (budova 526) |
Detail
|
Faktúra č. 134/2017 (0015026417)
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2017 |
348.97 |
METRO SR, s.r.o.,, Americká trieda 1/A, 040 13 Košice |
faktúra za čistiace, hygienické a kancelárske potreby |
Detail
|
Fa.117/2017 1705245
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
9.18 |
DUGY plus s r.o., Košická 34 Prešov |
fa. za vajcia |
Detail
|
Faktúra č. 133/2017 (20170439)
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2017 |
306.00 |
Gastromarket Tatry, s.r.o.,, 8. mája 44, 059 71 Ľubica |
faktúra za podstavec pod konvektomat (ŠJ) |
Detail
|
Faktúra č. 132/2017 (3418734371)
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2017 |
10.78 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra za telefónne hovory - ŠJ |
Detail
|
Faktúra č. 131/2017 (2404601081)
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2017 |
15.00 |
Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
faktúra za telefónne hovory |
Detail
|
Faktúra č. 130/2017 (3418633648)
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2017 |
9.99 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky - MŠ |
Detail
|
Faktúra č. 127/2017 (2172206330)
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2017 |
147.91 |
ŠEVT, a.s.,, Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica |
faktúra za školské tlačivá |
Detail
|
Faktúra č. 129/2017 (905333)
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2017 |
69.00 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.,, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava |
faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie-doplatok za August 2017-budova č.526 |
Detail
|
Faktúra č. 126/2017 (2798978796)
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2017 |
29.51 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra za telefónne hovory a prístup na internet - Júl 2017 |
Detail
|
Faktúra č. 125/2017 (2711128321)
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
173.66 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.,, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava |
faktúra - dobropis - preplatok za elektrickú energiu - ŠJ - Júl 2017 |
Detail
|
Faktúra č. 128/2017 (905333)
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2017 |
463.00 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.,, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava |
faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie - August 2017 (budova č. 526, 526, ŠJ) |
Detail
|
Faktúra č. 124/2017 (317104013)
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
459.32 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s., Floriánska 16, 040 01 Košice |
faktúra za materiál na opravy detských záchodov (budova č.526) a fúrik na práce na pozemku |
Detail
|
Faktúra č. 123/2017 (84147546)
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2017 |
58.80 |
PORADCA, s.r.o.,, Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
faktúra - predplatné periodika PORADCA 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 122/2017 (517144096)
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2017 |
62.69 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
faktúra za pitnú vodu od 04.04.2017-11.07.2017-budova č.526 |
Detail
|