| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
170/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
400.00 |
Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, 052 01 Sp. Nová Ves |
Vystúpenie FS Čačina na podujatí "Rajtopíky - Pirohy" |
Detail
|
169/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
77.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby 08/2014 - pevná linka |
Detail
|
1047/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
40.39 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Dodávka osvetlenia - Amfiteáter - Pódium |
Detail
|
168/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2014 |
176.24 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO 08/2014 |
Detail
|
172/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2014 |
218.33 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
171/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2014 |
38.84 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
166/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2014 |
12.35 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Internetové služby - 09/15 |
Detail
|
181/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2014 |
684.00 |
SERVIS LINE, s.r. o., Vinohrady 1, 94001 Nové Zámky |
Dodávka digestora do obecnej kuchyne |
Detail
|
1045/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2014 |
161.42 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Dodávka stavebného materiálu - Amfiteáter - Pódium |
Detail
|
1043/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2014 |
594.00 |
Minďaš Anton, Ing., Kolbach-Drevo, Studenec 135, 053 04 Studenec |
Dodávka drevenej podlahy - Amfiteáter - Pódium |
Detail
|
163/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2014 |
121.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávky plynu - 09/2014 |
Detail
|
162/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2014 |
40.00 |
Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava |
Poplatky za transfer - Boržík, Ďurák, Kinder, Staňa |
Detail
|
182/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2014 |
79.20 |
Hovančíková Renáta, Dúbrava 95, 053 05 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu - 08/2014 |
Detail
|
1046/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2014 |
10761.55 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Práce prevedené na stavbe: Rekonštrukcia amfiteátra - Pódium |
Detail
|
1024/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
31.08.2014 |
10761.55 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Stavebné práce na stavbe: "Rekonštrukcia amfiteátra - Pódium" |
Detail
|
167/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
29.08.2014 |
366.75 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Mzda pracovníčky august 2014 |
Detail
|
1023/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
29.08.2014 |
366.75 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov 08/2014 |
Detail
|
1022/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
29.08.2014 |
217.50 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov 08/2014 |
Detail
|
1044/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2014 |
720.16 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Dodávka stavebného materiálu na Amfiteáter - Pódium |
Detail
|
1042/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2014 |
106.27 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Dodávka stavebného materiálu - Amfiteáter - VP |
Detail
|
199/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2014 |
132.46 |
Cyril Baloga, Gastrochlad, Víťaz 306, 082 38 Víťaz |
Oprava kuchynského robota |
Detail
|
177/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2014 |
35.12 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
165/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2014 |
554.29 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
159/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2014 |
8.42 |
Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava |
Registračná karta - Staňa J. |
Detail
|
158/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2014 |
50.89 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|