| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2016186
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
34.75 |
Slovak Telecom, Karadžičova 10 81762 Bratislava |
telefon |
Detail
|
2016187
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
2033.33 |
Energetika Sereď, s.r.o., Mlynárska 4677/39 92601 Sereď |
plyn |
Detail
|
2016188
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
39.96 |
SPEKO |
odvoz odpadu |
Detail
|
2016189
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
217.49 |
Západoslov.vodár.spoloč., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné - stočné |
Detail
|
2016190
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
100.00 |
Zväz maď. pedagógov na slovensku |
školenie |
Detail
|
2016191
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
1908.77 |
PROMEDIJEK s.r.o., Hnevkovského 1377/4 14900 Praha 4 |
sedátka |
Detail
|
2016192
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
45.30 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 20 81104 Bratislava |
mat. na výchovu |
Detail
|
2016193
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
11.62 |
Slovak Telecom, Karadžičova 10 81762 Bratislava |
telefon |
Detail
|
2016194
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
200.00 |
PEMA papier-šk.potreby, Budovateľská č.553 92701 Šaľa |
mat. na výchovu |
Detail
|
2016195
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
150.00 |
PEMA papier-šk.potreby, Budovateľská č.553 92701 Šaľa |
kancelárske potreby |
Detail
|
2016196
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
550.00 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
preprava žiakov |
Detail
|
2016197
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
152.00 |
Milan Potočný MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
údržba PC a servisné práce |
Detail
|
2016198
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
58.14 |
Vendomat spol.s r.o., Komárňanská cesta 21 94002 Nové Zámky |
ovocie |
Detail
|
18/O/2016 - darovacia zmluva
(Zmluva)
|
13.10.2016 |
239.80 |
Mgr. Dohányosová Katarína, Novomeského 773/4, šaľa |
reproduktory |
Detail
|
2016045
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2016 |
150.00 |
PEMA papier-šk.potreby |
kancelárske potreby |
Detail
|
2016046
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2016 |
200.00 |
PEMA papier-šk.potreby |
mat. na tvorivé dielne |
Detail
|
2016047
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2016 |
100.00 |
IWON |
vodoinštalačné práce |
Detail
|
2016043
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2016 |
72.00 |
Milan Potočný MIPOS PC |
oprava PC |
Detail
|
16/O/2016
(Zmluva)
|
11.10.2016 |
2545.00 |
Mgr. Dohányosová Katarína, Novomeského 773/4, šaľa |
finančné prostriedky |
Detail
|
17/O/2016 -zmluva o sponzorskom účte
(Zmluva)
|
11.10.2016 |
0.00 |
OTP Banka Slovensko, Hlavná 33/36, Šaľa |
zriadenie sponzorského účtu |
Detail
|
2016042
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2016 |
1908.75 |
PROMEDIJEK s.r.o. |
Sedák HAL 3057 |
Detail
|
2016044
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2016 |
1000.00 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
preprava žiakov |
Detail
|
2016040
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2016 |
100.00 |
Zväz maď. pedagógov na slovensku |
poplatok na konferenciu |
Detail
|
2016041
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2016 |
1485.00 |
Hotel Therma a.s. |
"Relax výkend" v dňoch 2.-4.12.2016 |
Detail
|
2016038
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2016 |
33.20 |
PEMA papier-šk.potreby |
7. roč. |
Detail
|