| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
92/2020
(Objednávka vystavená)
|
13.08.2020 |
350.00 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
čistiace prostriedky |
Detail
|
91/2020
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2020 |
177.00 |
Verglag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
odborná publikácia - Škola efektívne |
Detail
|
90/2020
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2020 |
857.63 |
Bautec Slovakia s.r.o., Jakobyho 6, 040 01 Košice |
maliarske a murárske práce - vonkajší kumbál |
Detail
|
89/2020
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2020 |
1690.00 |
DREVO-MATT, s.r.o., Obchodná 9/17, 078 01 Sečovce |
herná zostava do exteriéru Hrad |
Detail
|
88/2020
(Objednávka vystavená)
|
07.08.2020 |
973.78 |
ECO-ENERGO s.r.o., Ťahanovská 53, 040 13 Košice |
pokládka dlažby a vodoinštalačné práce |
Detail
|
211/2020
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2020 |
98.69 |
Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, 040 01 Košice |
kosenie areálu MŠ |
Detail
|
210/2020
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2020 |
7.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
plyn 08/2020 |
Detail
|
209/2020
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2020 |
599.38 |
PAPIER SERVIS s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
školské potreby |
Detail
|
208/2020
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2020 |
28.63 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefónne poplatky za pevné linky 07/2020 |
Detail
|
207/2020
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2020 |
17.92 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
internet 07/2020 |
Detail
|
87/2020
(Objednávka vystavená)
|
07.08.2020 |
98.69 |
Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, 040 01 Košice |
kosenie areálu MŠ |
Detail
|
86/2020
(Objednávka vystavená)
|
05.08.2020 |
599.38 |
PAPIER SERVIS s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
školské potreby |
Detail
|
206/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2020 |
35.00 |
Disig a.s. , Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
čipová karta Gemalto |
Detail
|
205/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2020 |
104.00 |
PLAYSYSTEM SERVIS s.r.o. , Rampová 4, 040 01 Košice |
oprava pružinových hojdačiek |
Detail
|
204/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2020 |
60.00 |
ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5 Ždaňa |
oprava videovrátnika |
Detail
|
203/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2020 |
809.72 |
LAJKA ADV, s.r.o., Sokolská 287/31, 013 24 Strečno |
tričká a bundy pre zamestnancov |
Detail
|
85/2020
(Objednávka vystavená)
|
03.08.2020 |
992.30 |
Bautec Slovakia s.r.o., Jakobyho 6, 040 01 Košice |
omaľovanie šatní, izolačiek + murárske práce |
Detail
|
5722/2020
(Zmluva)
|
31.07.2020 |
0.00 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 917 02 Trnava |
služba poskytnutia kvalifikovaných dôveryhodných služieb |
Detail
|
202/2020
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2020 |
32.76 |
ŠJ MŠ Smetanova 11, Smetanova 11, 040 01 Košice |
doplatok k strave zo SF 07/2020 |
Detail
|
201/2020
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2020 |
44.46 |
ŠJ MŠ Smetanova 11, Smetanova 11, 040 01 Košice |
doplatok k strave za 07/2020 |
Detail
|
200/2020
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2020 |
280.80 |
ŠJ MŠ Smetanova 11, Smetanova 11, 040 01 Košice |
réžia 07/2020 |
Detail
|
199/2020
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2020 |
134.40 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
odborná skúška na spaľovanie plynu, plynové spotrebiče |
Detail
|
198/2020
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2020 |
330.72 |
KAMIKO- HYGIENE, s.r.o., Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica |
papierové rolky do dávkovačov, mydlové peny |
Detail
|
197/2020
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2020 |
318.72 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
prenájom kontajnera, likvidácia odpadu |
Detail
|
196/2020
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2020 |
113.60 |
Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
knihy, učebné pomôcky |
Detail
|