Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Krížová Ves

erb Krížová Ves 51
05901 Krížová Ves
krizovaves.sk
IČO: 00326305, DIČ: 2020697195

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 8 9 10 11 12 ... 150 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa		 Popis  
336
(Faktúra prijatá)
 26.07.2023 19.20 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť inštalácia programu Byty Detail
335
(Faktúra prijatá)
 26.07.2023 161.60 Textilomanie,s.r.o. uteráky- MS Detail
334
(Faktúra prijatá)
 24.07.2023 304.00 TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík tonery- OCU a TSP Detail
333
(Faktúra prijatá)
 21.07.2023 75.00 Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT Školské pomôcky-MS Detail
332
(Faktúra prijatá)
 19.07.2023 23.40 Brantner Poprad, s.r.o. odvoz odpadu-SJ-MS-06/23 Detail
331
(Faktúra prijatá)
 19.07.2023 729.00 TAURUS, Mgr. Michal Gaborčík počítač-MS-NP PRIM Detail
330
(Faktúra prijatá)
 17.07.2023 163.86 Východoslovenská energetika, a.s. elektrina-MS Detail
329
(Faktúra prijatá)
 17.07.2023 1645.85 Východoslovenská energetika, a.s. Elektrina-228,229 Detail
328
(Faktúra prijatá)
 17.07.2023 480.47 Východoslovenská energetika, a.s. elektrina-verejné osvetlenie Detail
327
(Faktúra prijatá)
 17.07.2023 2284.33 Východoslovenská energetika, a.s. elektrina-bytovka 271 Detail
326
(Faktúra prijatá)
 17.07.2023 49.94 Dávid Szekély Tovar do Sj - 06/23 Detail
325
(Faktúra prijatá)
 14.07.2023 289.75 Jan Mešár DEKOR čistiace potreby MS Detail
324
(Faktúra prijatá)
 14.07.2023 300.00 Tomáš Hudák doprava-Levoča Detail
322
(Faktúra prijatá)
 14.07.2023 24.50 O2 Slovakia, s.r.o. mobilny paušál-TSP Detail
321
(Faktúra prijatá)
 12.07.2023 8200.00 Ing. Adrián Gallik stavebný dozor- výstavba MŠ Krížová Ves Detail
320
(Faktúra prijatá)
 12.07.2023 1170.72 FINEKOL, s.r.o. odvoz odpadu-06/23 Detail
319
(Faktúra prijatá)
 12.07.2023 55.44 KP plus s. r. o. materiál-MS Detail
318
(Faktúra prijatá)
 11.07.2023 233.77 Marko Tatry, s.r.o. Tovar do Sj-06/23 Detail
317
(Faktúra prijatá)
 11.07.2023 536.57 COOP Jednota Tovar do SJ-06/23 Detail
316
(Faktúra prijatá)
 11.07.2023 7875.00 COOP Jednota baličky-ZS Detail
315
(Faktúra prijatá)
 11.07.2023 6391.70 COOP Jednota baličky-ZS Detail
314
(Faktúra prijatá)
 11.07.2023 1500.00 Ing. Rastislav Tapšák verejné obstarávanie- MS Detail
313
(Faktúra prijatá)
 10.07.2023 151.40 Ľubomír Kučera občerstvenie Detail
312
(Faktúra prijatá)
 10.07.2023 86.16 Orange Slovensko a.s. mobilny paušál Detail
311
(Faktúra prijatá)
 10.07.2023 4611.42 Marius Pedersen,a.s. uloženie odpadu-06/23 Detail
nahor << 1 ... 8 9 10 11 12 ... 150 >> Spolu