| Typ dokumentu |
Faktúra prijatá |
| Číslo/názov dokumentu |
Faktúra č. 222/2023 (6202381758) |
| Popis dokumentu |
faktúra za tonery do tlačiarní (vedúca ŠJ a odborná referentka) |
| Meno partnera |
Ledum Kamara SK s.r.o., |
| Adresa partnera |
Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
| IČO partnera |
48 158 836 |
| Cena s DPH [EUR] |
114.52 |
| Dátum zverejnenia |
20.12.2023 |