| Typ dokumentu |
Faktúra prijatá |
| Číslo/názov dokumentu |
Faktúra č. 213/2023 (6202379919) |
| Popis dokumentu |
faktúra za tonery do tlačiarní (MŠ a riaditeľňa) |
| Meno partnera |
Ledum Kamara SK s.r.o., |
| Adresa partnera |
Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
| IČO partnera |
48 158 836 |
| Cena s DPH [EUR] |
197.65 |
| Dátum zverejnenia |
14.12.2023 |