| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/98
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
223.58 |
ARCgroup s.r.o., 421,742 51,Mošnov |
UP TEV-Movemania |
Detail
|
DF2024/97
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
20.00 |
Recyklohry n.o., Lamačská cesta 45,842 10,Bratislava – mestská časť Karl |
poplatok recyklohry |
Detail
|
DF2024/96
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
95.00 |
Šiveň Ján, 91332,Dolná Súča 629 |
revízie elektrospotrebičov v ZŠ,ŠJ,MŠ,ŠKD |
Detail
|
DF2024/95
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
31.50 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o., Drobného 8,841 01,Bratislava |
učebná pomôcka Do you speak English spol.hra |
Detail
|
DF2024/94
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
40.00 |
ASC, s.r.o., Bratislava |
aSc aktualizácia- čipy dochádzka žiakov |
Detail
|
DF2024/93
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
709.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Motešice, 91326,Motešice 77 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov 3/2024 |
Detail
|
DF2024/92
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
48.00 |
Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9 6,91501,Nové Mesto n/V. |
kontrola a čistenie komínov v ZŠ |
Detail
|
DF2024/91
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
32.84 |
CWS-boco Slovensko s.r.o., Bojnická 10,831 07,Bratislava – mestská časť Vajn |
prenájom vstupných rohoží v ZŠ |
Detail
|
DF2024/90
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
101.59 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555,Piešťany |
vyúčt. el.energia marec ZŠ |
Detail
|
DF2024/89
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
271.75 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555,Piešťany |
vyúčt. el.energia marec ŠJ+MŠ |
Detail
|
DF2024/88
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
1288.32 |
GastroLUX s.r.o., Bytčická 72,Žilina |
precovné stoly do ŠJ |
Detail
|
DF2024/87
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
32.00 |
SLOVAK TELEKOM a.s., Karadžičova 10,82513,Bratislava |
mobilné služby ŠJ,MŠ |
Detail
|
DF2024/86
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
50.40 |
SLOVAK TELEKOM a.s., Karadžičova 10,82513,Bratislava |
mobilné služby ZŠ |
Detail
|
DF2024/85
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
80.00 |
Iveta Švábyová, 590,Soblahov |
BOZP služby a činnosť technika PO 03/2024 |
Detail
|
DF2024/84
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38,040 11,Košice |
výkon zodpovednej osoby 4/2024 |
Detail
|
DF2024/83
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
130.57 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555,Piešťany |
el.energia apríl ŠJ+MŠ |
Detail
|
DF2024/82
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
132.82 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555,Piešťany |
el.energia apríl ZŠ |
Detail
|
DF2024/81
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
2300.00 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6,81647,Bratislava 1 |
preddavky plyn 4/2024 |
Detail
|
DF2024/80
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
21.32 |
MADE s.r.o., Lazovná 69,97401,Banská Bystrica |
zvýšenie systémovej podpory o infláciu |
Detail
|
DF2024/79
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
44.88 |
Lindstrom s.r.o., 917 71,Trnava |
prenájom rohoží v MŠ a ŠJ |
Detail
|
DF2024/78
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
72.00 |
Pro Benefit s.r.o., kpt.Jaroša 1929,020 01,Púchov |
prac.zdravotná služba I.Q 2024 |
Detail
|
DF2024/77
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
48.00 |
ALATERE, s.r.o., Paprad 1586,916 01,Stará Turá |
odvoz kuch.odpadu |
Detail
|
DF2024/76
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
153.60 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
školské potreby predškolská výchova |
Detail
|
DF2024/75
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
203.80 |
CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady I 9,821 05,Bratislava |
prenájom kopírky |
Detail
|
DF2024/74
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
31.50 |
Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30,911 01,Trenčín |
multibalenie tonerov EPSON do MŠ |
Detail
|