| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
17052023
(Zmluva)
|
22.05.2023 |
23782.50 |
NEXINEO s.r.o. , Pestovateľská 2 , Bratislava |
|
Detail
|
1423 571
(Zmluva)
|
02.05.2023 |
1400.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava |
|
Detail
|
852023
(Zmluva)
|
25.04.2023 |
0.00 |
AQUA trade Slovakia , Jesenského 55 |
|
Detail
|
842023
(Zmluva)
|
25.04.2023 |
600.00 |
Nagy Štefan , Gemerský Jablonec č. 262 |
|
Detail
|
782023
(Zmluva)
|
13.04.2023 |
3855.00 |
Daffer s.r.o., Včelárska 1 , Prievidza |
|
Detail
|
5190059910
(Zmluva)
|
04.04.2023 |
120.00 |
Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova 17 , Bratislava |
|
Detail
|
68/2023
(Zmluva)
|
04.04.2023 |
0.00 |
Prima Banka Slovensko a.s. , Hodžova 11 , 01011 Žilina |
|
Detail
|
5230968
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
46.80 |
INISOFT s.r.o. , Kapitulská 8 , Banská Bystrica |
|
Detail
|
232100021
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
119.76 |
W-NET s.r.o., Hajnáčka 233 |
|
Detail
|
23010286
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
263.99 |
AQUA trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55 Zvolen |
|
Detail
|
131101590081
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
2688.00 |
SSE Žilina, Pri Rajčianke 8591/48 |
|
Detail
|
55/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2023 |
1206.20 |
SBA-B T GROUP s.r.o., Štúrova 4651/9 |
|
Detail
|
20/23
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2023 |
150.00 |
ÚzO DPO SR Rim. Sobota , Okružná 1884/118 |
|
Detail
|
1562300551
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2023 |
1397.29 |
Brantner s.r.o., Košická cesta 344 Rim. Sobota |
|
Detail
|
1562300550
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2023 |
22.20 |
Brantner s.r.o., Košická cesta 344 Rim. Sobota |
|
Detail
|
1562300549
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2023 |
80.17 |
Brantner s.r.o., Košická cesta 344 Rim. Sobota |
|
Detail
|
2710715713
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2023 |
45.12 |
Orange Slovensko, Metodova 8 Bratislava |
|
Detail
|
221525298
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2023 |
166.80 |
ALS SK s.r.o., Kirejevská 1678 |
|
Detail
|
2300049
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2023 |
50.00 |
Kisbenedeková Zita, Sedliacka 3127/19A |
|
Detail
|
2023000264
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2023 |
36.00 |
Ing.Jozef Nosáľ, Š.Maliaka 591/3 |
|
Detail
|
2300134
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2023 |
12.00 |
Šk -SERVIS s.r.o., Sedliacka 19/3127 |
|
Detail
|
ŠJ20220047
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2023 |
151.20 |
Školská jedáleň, Gemerský Jablonec |
|
Detail
|
20230308
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2023 |
480.00 |
T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49 |
|
Detail
|
230100149
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2023 |
900.00 |
REMEK s.r.o., Nálepkova 2 Nitra |
|
Detail
|
8323728260
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2023 |
270.84 |
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28 Bratislava |
|
Detail
|