| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Obj Canis Safety
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2022 |
245.00 |
CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2 Košice |
obj oopp 2022 |
Detail
|
50/2022/790
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2022 |
243.14 |
CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2 Košice |
Fa Canis OOPP2022 |
Detail
|
22025
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2022 |
80.00 |
Dušan Varga - Duško, Belehradská 11 Košice |
Fa odpad jedáleň |
Detail
|
8305869533
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2022 |
20.47 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28 Bratislava |
Fa Telekom, máj 2022 |
Detail
|
Fa 222352
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2022 |
480.00 |
Webex-digital s.r.o., Ostrovského 2 Košice |
Fa webex máj 2022 |
Detail
|
12/052022
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
1050.00 |
Ing.Robert Papcun, Za priekopou 48 Košice |
Fa elektroprojekt pavilon A |
Detail
|
7293640407
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
1526.21 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
Fa VSE apríl 2022 |
Detail
|
220100386
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
319.98 |
Quick Service Slovakia s.r.o., Lúčna 177/14 Gerlachov |
Fa Quick service |
Detail
|
220276
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
72.48 |
MKaTECH s.r.o., Čínska 25 Košice |
Fa MKaTech toner |
Detail
|
3006900124
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
7871.48 |
TEPELNÉ HOSPODARSTVO s.r.o.Košice, Komenského 7 Košice |
Fa TEHO april 2022 |
Detail
|
3220417
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2022 |
320.23 |
Šuchterova s.r.o., Poľská 6, Košice |
Fa Šuchterová cis prostriedky |
Detail
|
3220418
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2022 |
108.37 |
Šuchterova s.r.o., Poľská 6, Košice |
Fa Suchterova cis prostriedky |
Detail
|
222142
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2022 |
144.00 |
Webex-digital s.r.o., Ostrovského 2 Košice |
fa webex domena a webhosting |
Detail
|
22257
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2022 |
270.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A |
Fa SSŠ april |
Detail
|
8161157305
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
11.00 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a |
Fa SPP |
Detail
|
Obj CD Dyscom
(Objednávka vystavená)
|
03.05.2022 |
232.80 |
SpecialConsulting Service s.r.o., Hanácka 13 Bratislava |
Obj CD Dyscom - dotacia szp |
Detail
|
2022110
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
232.80 |
SpecialConsulting Service s.r.o., Hanácka 13 Bratislava |
Fa CD Dyscom |
Detail
|
Objednavka sedacie vaky
(Objednávka vystavená)
|
03.05.2022 |
781.00 |
Mgr. Jozef Pjentek, Vavrečka 535, 02901 |
Objednavka - sedacie vaky-dotacia szp |
Detail
|
2022162
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
781.00 |
Mgr. Jozef Pjentek, Vavrečka 535, 02901 |
FA sedacie vaky |
Detail
|
220234
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
47.40 |
MKaTECH s.r.o., Čínska 25 Košice |
MKaTECH s.r.o. |
Detail
|
1222202643
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
45.34 |
SEVT a.s., Cementárenská 16 Banská Bystrica 97472 |
Fa SEVT a.s. |
Detail
|
22zf1667
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
144.00 |
Webex-digital s.r.o., Ostrovského 2 Košice |
Fa domena webhosting |
Detail
|
2022/15/R
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
410.40 |
Školská jedálen pri ZS Slobody 1, Ulica slobody 1, Košice 04011 |
Fa obedy zamestnancov réžia apríl 2022 |
Detail
|
2022/16/S
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
64.98 |
Školská jedálen pri ZS Slobody 1, Ulica slobody 1, Košice 04011 |
Fa obedy zamestnanci marec 2022 |
Detail
|
20220214
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
1294.00 |
NOVÁTOR spol. s.r.o., Trolejbusová 2 Košice |
Novator s.r.o. |
Detail
|