| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
ZSML/EA/2024/050
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2024 |
48.00 |
DERATEX-EKO, Pokroku 16, Košice |
pravidelná preventívna deratizácia |
Detail
|
ZSML/EA/2024/049
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2024 |
324.00 |
VZT MONT, a.s., Opatovská cesta 10, Košice |
revízia požiarnych klapiek |
Detail
|
110/2024šj
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2024 |
445.30 |
CIMBAĽAK, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov |
nákup mäsové výrobky |
Detail
|
107/2024šj
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2024 |
445.30 |
CIMBAĽAK, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov |
nákup mäsové výrobky |
Detail
|
109/2024šj
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2024 |
1503.05 |
HORESKO, s.r.o., Strojnícka 19, 080 06 Prešov |
nákup mrazené výrobky |
Detail
|
105/2024šj
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2024 |
1503.05 |
HORESKO, s.r.o., Strojnícka 19, 080 06 Prešov |
nákup mrazené výrobky |
Detail
|
108/2024šj
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2024 |
722.68 |
Christov Lubomir-Vardar, Starozagorská 39, Košice |
nákup ovocie zelenina |
Detail
|
104/2024šj
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2024 |
722.68 |
Christov Lubomir-Vardar, Starozagorská 39, Košice |
nákup ovocie zelenina |
Detail
|
107/2024šj
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2024 |
270.71 |
CIMBAĽAK, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov |
nákup mäsové výrobky |
Detail
|
103/2024šj
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2024 |
270.71 |
CIMBAĽAK, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov |
nákup mäsové výrobky |
Detail
|
106/2024šj
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2024 |
37.75 |
EMATRADE, s.r.o., Krosnianska 79, Košice |
nákup školské ovocie |
Detail
|
105/2024šj
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2024 |
0.00 |
EMATRADE, s.r.o., Krosnianska 79, Košice |
nákup školské ovocie |
Detail
|
102/2024šj
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2024 |
37.75 |
EMATRADE, s.r.o., Krosnianska 79, Košice |
nákup školské ovocie |
Detail
|
104/2024šj
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2024 |
459.42 |
Inmedia, s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen |
nákup mliečne výrobky |
Detail
|
103/2024šj
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2024 |
91.18 |
Inmedia, s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen |
nákup mliečne výrobky |
Detail
|
100/2024šj
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2024 |
550.60 |
Inmedia, s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen |
nákup mliečne výrobky |
Detail
|
102/2024šj
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2024 |
0.00 |
EMATRADE, s.r.o., Krosnianska 79, Košice |
nákup školské ovocie |
Detail
|
101/2024šj
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2024 |
444.60 |
EMATRADE, s.r.o., Krosnianska 79, Košice |
nákup školské ovocie |
Detail
|
99/2024šj
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2024 |
444.60 |
EMATRADE, s.r.o., Krosnianska 79, Košice |
nákup školské ovocie |
Detail
|
100/2024šj
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2024 |
31.90 |
Christov Lubomir-Vardar, Starozagorská 39, Košice |
nákup ovocie zelenina |
Detail
|
98/2024šj
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2024 |
31.90 |
Christov Lubomir-Vardar, Starozagorská 39, Košice |
nákup ovocie zelenina |
Detail
|
ZSML/O/2024/08
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2024 |
270.00 |
VZT MONT, a.s., Opatovská cesta 10, Košice |
revízia požiarnych klapiek |
Detail
|
ZSML/EA/2024/053
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2024 |
27.02 |
Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
služby mobilnej siete |
Detail
|
ZSML/EA/2024/052
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2024 |
15.00 |
VVS, a.s., Komenského 50, Košice |
vodné a stočné |
Detail
|
ZSML/EA/2024/051
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2024 |
2540.00 |
VVS, a.s., Komenského 50, Košice |
vodné a stočné |
Detail
|