| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/114
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
123.61 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov OcÚ |
Detail
|
DF2019/113
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
84.00 |
Sponka s.r.o., Štefánikova 817,02001,Púchov |
kancelárske potreby OcÚ |
Detail
|
DF2019/112
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
528.60 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 5/2019 |
Detail
|
DF2019/111
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
0.00 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ - dobropis |
Detail
|
DF2019/110
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
55.75 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/109
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
133.00 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
občersvenie "stavanie mája" |
Detail
|
DF2019/108
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
60.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce MŠ + mesačná údržba dát 4/2019 |
Detail
|
DF2019/107
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
93.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce OcÚ a MŠ |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. NM19_188_1
(Zmluva)
|
13.06.2019 |
60.00 |
Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2 |
Zreparovanie detského ihriska a úprava miestneho cintorína |
Detail
|
Kúpna zmluva č.1/2019-EF
(Zmluva)
|
06.06.2019 |
29116.80 |
AJFA + AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 010 09 Žilina |
Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Dolné Srnie |
Detail
|
DF2019/106
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
370.60 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner Brother, Epson - MŠ |
Detail
|
DF2019/105
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
102.70 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Lexmark 264 |
Detail
|
DF2019/104
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
306.24 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (24.04.2019) - 5,41 t |
Detail
|
DF2019/103
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2019/102
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
192.52 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok I. štvrťrok 2019 |
Detail
|
DF2019/101
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
552.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (11.04.2019) |
Detail
|
DF2019/100
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
103.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner HP 2 ks |
Detail
|
DF2019/99
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
130.00 |
Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B,974 01,Banská Bystrica |
vypracovanie potvrdenia - zateplenie KD |
Detail
|
DF2019/98
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
3000.00 |
KAMMA, s.r.o., Braneckého 8,91101,Trenčín |
projekt na zateplenie KD |
Detail
|
DF2019/97
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
242.88 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (10.04.2019) - 5,5 t |
Detail
|
DF2019/96
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
25.09 |
IVES Košice, Čsl. armády 20,040 18,Košice |
služby STP k APV |
Detail
|
DF2019/95
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
22.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/94
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
88.86 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD 3/2019 |
Detail
|
DF2019/93
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 3/2019 |
Detail
|
DF2019/92
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
1163.15 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 3/2019 |
Detail
|