Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
326
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1164.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
225.62 |
PELUMAX s.r.o., Strojárska 4265 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
324
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
4.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
323
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
180.00 |
Milan Horváth, Partizánska 2509/36 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
322
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
195.28 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
2500.00 |
Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
20.78 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
319
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
163.26 |
Verejnoprospesné sluzby, s.r.o., Budovatelská 10 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
950.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
317
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
650.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
716.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
2334.88 |
Údržbyt, spol. s r.o., Budovateľská 2204 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
314
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
900.00 |
Milan Sovič, Osadné 48 06734 Osadné |
položka1 |
Detail
|
313
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
9.60 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
40.85 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
311
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
310
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
309
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
308
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
737.76 |
Martin SAVKUĽAK, Záhradná 720/18 06761 Stakčín |
položka 1 |
Detail
|
307
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
838.32 |
Martin SAVKUĽAK, Záhradná 720/18 06761 Stakčín |
položka 1 |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
305
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
35.34 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1528.80 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|