| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
99
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa priloženého zoznamu. |
Detail
|
98
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
Datacomp s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- 3D tlačiareň DOBOT MOOZ, 1 ks |
Detail
|
97
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás revíziu a opravu elektroinštalácie v objekte dielne. |
Detail
|
96
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
Objednávame si u Vás prenájom konvektomatu na prípravu jedál v školskej kuchyni podľa Vami predloženej cenovej ponuky. |
Detail
|
95
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
Agáta Gajdošová |
Objednávame si u Vás mulčovaciu kôru borovicovú v množstve 60 ks. |
Detail
|
94
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa priloženého zoznamu. |
Detail
|
93
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás softwarové práce podľa vlastných požiadaviek a cenovej ponuky. |
Detail
|
427
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
960.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
426
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
1637.82 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
425
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
206.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
424
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
620.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
423
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
620.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
422
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
22.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
421
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
328.45 |
MY DVA Slovakia, s.r.o., Polianky 17 84101 Bratislava 5 |
položka 1 |
Detail
|
420
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
90.00 |
BELNET SNINA, s.r.o, Vihorlatská 293/115 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
419
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
168.83 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
418
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
33.20 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
417
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
498.29 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
416
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
4.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
415
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
21.62 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
414
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
413
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
412
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
411
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
306.24 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
410
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|