| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
247
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2018 |
94.80 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
konf. stolička Viva |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2018 |
1978.80 |
I.M.B. services, s.r.o., Bukovské 653/56 09431 Hanušovce nad Topľou |
plastové okná |
Detail
|
91
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2018 |
0.00 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin |
|
Detail
|
90
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2018 |
0.00 |
ELA Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
89
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2018 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
88
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2018 |
0.00 |
MT Gastro, s.r.o. |
|
Detail
|
87
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2018 |
0.00 |
RAABE Slovensko |
|
Detail
|
86
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2018 |
0.00 |
I.M.B. services, s.r.o. |
|
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2018 |
136.00 |
RG.F s.r.o., Nová Polhora 52 04444 Kráľovce |
knihy do školskej knižnice |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2018 |
293.39 |
Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58 03601 Martin |
knihy do školskej knižnice |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2018 |
153.94 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
85
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2018 |
0.00 |
RG.F s.r.o. |
|
Detail
|
84
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2018 |
0.00 |
AD REM distribučná agentúra |
|
Detail
|
83
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2018 |
0.00 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
Detail
|
82
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2018 |
0.00 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2018 |
248.71 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2018 |
119.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2018 |
149.00 |
Lukáš Frena - Maxx, Dlhá 50/49 09413 Dlhé Klčovo |
oprava žalúzií |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2018 |
555.60 |
Ján Brtáň - PLYNOSERVIS |
revízne plynových kotlov |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2018 |
115.92 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
pisuarove kocky |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
27.10 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
346.88 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
18.46 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
81
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2018 |
0.00 |
Lukáš Frena - Maxx |
|
Detail
|