| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
321055
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
32.27 |
Hornová PLUS, spol. s r.o., Dlhá 20, 90031, Stupava |
za čisť. potreby do ZŠ |
Detail
|
992021
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
200.00 |
R.D.TECH., 08266, Šarišské Sokolovce |
za dokument.PO,školenie OPP a BOZP |
Detail
|
1450713902
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
9.70 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil hovory v ZŠ 4/21 |
Detail
|
8210417
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
36.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz použit. oleja za 4/2021 |
Detail
|
2021300933
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
92.58 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
2021225657
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
803.29 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŚJ |
Detail
|
20210223
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
240.00 |
Windoors Ľubomír Ludvik, Ľ. Štúra 9, 08901, Svidník |
za zber použitého textilu na rok 2021 |
Detail
|
2021004994
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
118.18 |
PAPERA, Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
kancelárske potreby pre OcÚ |
Detail
|
311143
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
45.17 |
REPROMA Katarína Pischel, Bardejovská 76, 08006, Ľubotice |
potreby pre MŠ - zo školného MŠ |
Detail
|
1021030669
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby za 3/21 |
Detail
|
2021300411
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
87.40 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do SJ |
Detail
|
21271004
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
312.45 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do SJ |
Detail
|
1500700579
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
9.06 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
mobil. hovory ZŠ |
Detail
|
7112120449
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291, Košice |
prípoj. poplatky NN - IBV 4 RD Smer Kapu |
Detail
|
8278847106
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
69.94 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telef. hovory ZŠ a OcÚ - pevná linka |
Detail
|
210110739
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
171.46 |
TRIPSY s.r.o, Sliačska 1E, 83102, Bratislava |
Stojan dezinf.,dávkovač, dezinf. prostr. |
Detail
|
2110379
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
51.60 |
KOCHS SK s.r.o, Strojnícka 12, 08001, Prešov |
čistiace potreby do ZŠ |
Detail
|
521110284
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
57.02 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
za pitnú vodu do MŠ a ZŠ |
Detail
|
5609879525
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
33.05 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
mobil. hovory v MŠ a ŠJ |
Detail
|
210404
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
322.18 |
Peritech s.r.o, 08001, Malý Šariš |
Ochr.prostr.test.+respirátory obč.Podhor |
Detail
|
752021
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
252.00 |
Register obchodných spoločností s.r.o., Gorkého 1, 81101, Bratislava |
reklamné služby štandardný balík 1 rok |
Detail
|
210800064
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
2251.18 |
Kovotyp, Ľanová 8, 82101, Bratislava |
nábytok do ZŠ-lavice,stoličky,učit.stoly |
Detail
|
210300076
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
2076.00 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 97101, Prievidza |
nábytok do ZŠ-lavice, stoličky 2.roč. |
Detail
|
2122900140
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
0.00 |
FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, 08181, Prešov |
dobropis - testovanie |
Detail
|
2116102698
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
66.00 |
Camea SK, s.r.o, Sabinovská 67, 08001, Prešov |
3ks tonery do fareb. kopírky Canon |
Detail
|