| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
25-513-01295
(Zmluva)
|
02.06.2025 |
3000.00 |
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov FPU podujatia |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
50.43 |
EuroTRADING s.r.o, Muškátová 38/495 04011 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
50.43 |
EuroTRADING s.r.o, Muškátová 38/495 04011 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
215.29 |
HOUR, Veľký Diel 3323 01001 Žilina |
Systémová údržba Human |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
159.65 |
ZSE Energia, a.s, Čulenova 6 81647 Bratislava |
Za dodávku el. energie |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
191.65 |
SVOP, spol. s.r.o, Pod rovnicami 730/2 84104 Bratislava |
Prevádzka knižného systému DAWINCI 4/2025 |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
120.00 |
Milan Potočný - MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
Výkon paušálneho servisu 3/25 |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
55.35 |
SaWo consulting - Michal Jobbágy, Záhradnícka 231/15 92701 Šaľa |
BOZP služby |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
91.59 |
FANIT, Kôstková 345/55 85110 Bratislava |
Nájomné a náklady za obdobie 2.štvrťrok 2025 |
Detail
|
6/2025
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2025 |
57.21 |
Martinus , Gorkého 4, 036 01 Martin |
Knihy |
Detail
|
5/2025
(Objednávka vystavená)
|
15.04.2025 |
355.22 |
Mipos PC s.r.o., Budovateľská 543/14, Šaľa |
Objednávka servisné práce IT smartlab |
Detail
|
4/2025
(Objednávka vystavená)
|
07.04.2025 |
150.00 |
Martin Sarvaš, Bratislava |
Beseda FPU 25 513 019295 |
Detail
|
3/2025
(Objednávka vystavená)
|
07.04.2025 |
400.00 |
Preskoly.sk, Vajnorská 136/A Bratislava 831 04 |
Objednávka knihy |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
52.00 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10 83104 Bratislava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
39.36 |
Németh Lift, s.r.o, Gazdovský rad 435/1 93040 Štvrtok na Ostrove |
Servis a údržba výťahov |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
16.54 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einteinova 24 85101 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
59.01 |
Allianz - Slov. poisťovňa, Štúrova 7, 04270 Košice |
Poistenie podnikateľských rizík |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
509.00 |
preskoly.sk s.r.o, Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava |
Knihy |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
16.80 |
Salamon, Partizánska 18 92701 Šaľa |
Internet |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
1206.18 |
MeT, Partizánska 20 92700 Šaľa |
Za dodávku tepla na UK a TUV |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
19.07 |
Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice 7 92715 Šaľa |
Tel. poplatky |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
171.10 |
ZSE Energia, a.s, Čulenova 6 81647 Bratislava |
Za dodávku el. energie |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
50.43 |
EuroTRADING s.r.o, Muškátová 38/495 04011 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
191.65 |
SVOP, spol. s.r.o, Pod rovnicami 730/2 84104 Bratislava |
Prevádzka knižného systému DAWINCI 3/2025 |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
33.83 |
j2-net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|