| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/0036
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
207.79 |
HOŠKO, a.s. Poddtureň-Roveň, 03301,Poddtureň-Roveň |
Pohonné hmoty |
Detail
|
DF2024/0035
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
175.00 |
Ján Halahija, Štúrova 1793/21,031 01,Liptovský Mikuláš |
Školenie vodičov |
Detail
|
DF2024/0034
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
88.66 |
KRUPA KAJO - Lipt. Mikuláš, Komenského,03101,Liptovský Mikuláš |
Materiál na OS-toal.papier,tech.benzín,kartač |
Detail
|
DF2024/0033
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
63.35 |
KRUPA KAJO - Lipt. Mikuláš, Komenského,03101,Liptovský Mikuláš |
Materiál na OS-pasta na ruky,sťah.páska,pur pena, značkovač,kliešte |
Detail
|
O2024/0022
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2024 |
46.19 |
ANMIMA, s.r.o., 01001,Žilina |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2024/0021
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2024 |
80.00 |
Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9,089 01,Svidník |
Objednávame si u Vás odvoz šatstva |
Detail
|
O2024/0020
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2024 |
150.00 |
Mária Szabóová - J &M Metal, Námestie 1. mája 39,903 01,Senec |
Objednávame si u Vás službu |
Detail
|
O2024/0019
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2024 |
265.57 |
ANMIMA, s.r.o., 01001,Žilina |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2024/0032
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
890.91 |
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170,033 01,Liptovský Hrádok |
Uloženie a zneškodnenie ZKO. |
Detail
|
DF2024/0031
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
870.57 |
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170,033 01,Liptovský Hrádok |
Uloženie a zneškodnenie ZKO. |
Detail
|
DF2024/0030
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
641.69 |
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170,033 01,Liptovský Hrádok |
Uloženie a zneškodnenie ZKO. |
Detail
|
DF2024/0029
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
326.65 |
HOŠKO, a.s. Poddtureň-Roveň, 03301,Poddtureň-Roveň |
Pohonné hmoty |
Detail
|
DF2024/0028
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
750.00 |
SPP - plyn, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Preplatok plyn |
Detail
|
DF2024/0027
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
37.64 |
WURTH, Pribylinská 2,83255,Bratislava |
DOS -rezné kotúče,lamelové,vrtáky |
Detail
|
DF2024/0026
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
236.75 |
WURTH, Pribylinská 2,83255,Bratislava |
DOS -rezné kotúče,lamelové,vrtáky |
Detail
|
DF2024/0025
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
751.61 |
ANMIMA, s.r.o., 01001,Žilina |
Materiál na stolársku dieľňu |
Detail
|
DF2024/0024
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
332.00 |
Igor Staroň AUTOKOMPLET, 445,032 14,Ľubeľa |
Náhradné diely -Berlingo,prív.vozík,ratrak |
Detail
|
DF2024/0023
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
750.20 |
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170,033 01,Liptovský Hrádok |
Uloženie a zneškodnenie ZKO. |
Detail
|
DF2024/0021
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
0.00 |
AUTOS SLOVAKIA, s.r.o., Hlavná 4410,05951,Poprad - Matejovce |
Chladič vodný - vratka reklamácia |
Detail
|
O2024/0018
(Objednávka vystavená)
|
26.02.2024 |
46.20 |
M+M PREFA s.r.o., Vyšné fabriky,03301,Liptovský Hrádok |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2024/0017
(Objednávka vystavená)
|
26.02.2024 |
308.47 |
Štefan Ratkoš - UNIMIX, Vyšné Fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2024/0016
(Objednávka vystavená)
|
26.02.2024 |
143.15 |
MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 94,071 01,Michalovce |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2024/0015
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
151.01 |
UROB SI SÁM-LH s.r.o., Hviezdoslavova 162,03301,Liptovský Hrádok |
Objedbávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2024/0014
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2024 |
175.00 |
Ján Halahija, Štúrova 1793/21,031 01,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u vás školenie vodičov |
Detail
|
O2024/0013
(Objednávka vystavená)
|
21.02.2024 |
88.65 |
KRUPA KAJO - Lipt. Mikuláš, Komenského,03101,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|