| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/1
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
2531.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Január - plyn |
Detail
|
DF2024/2
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Január - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2024/3
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
6517.46 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Január - plyn vyúčtovanie |
Detail
|
DF2024/4
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Január - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2024/5
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
1739.64 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Január - el. energia |
Detail
|
DF2024/6
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Január - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2024/7
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
288.00 |
ASC Applied Software Colsultants, Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
Január - Edupage modul |
Detail
|
DF2024/8
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
155.40 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica |
Január - overenie váh ŠJ |
Detail
|
DF2024/9
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Január - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2024/10
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Január zabezpečenie zdravotnej pracovnej služby |
Detail
|
DF2024/11
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Január - BOZP |
Detail
|
DF2024/12
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
2531.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Február - plyn |
Detail
|
DF2024/13
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
1473.36 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Február - el. energia |
Detail
|
DF2024/14
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Február - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2024/15
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
142.00 |
Miroslav Varga Elektro - plyn Them, 951 22,Alekšince |
Február - oprava kotla ŠJ |
Detail
|
DF2024/16
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Február - metodika BOZP |
Detail
|
DF2024/17
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
264.04 |
Kalamar-sport s.r.o., Ostrava |
Február - basketbalová lopta |
Detail
|
DF2024/18
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
918.08 |
Kalamar-sport s.r.o., Ostrava |
Február - športové potreby |
Detail
|
DF2024/19
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Február - telefonické poplatk |
Detail
|
DF2024/20
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
9108.00 |
Ing. Peter Andrášik - Paťan, 951 35,Veľké Zálužie |
Február - dodanie materiálu a stavebné práce |
Detail
|
DF2024/21
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
4500.00 |
Travel to Slovakia s.r.o., 974 01,Banská Bystrica |
Február - ubytovanie kúpeľný pobyt |
Detail
|
DF2024/22
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
99.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
Február - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2024/23
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
57.60 |
SOFT-GL, Belehradská 1,04013,Košice |
Február - aktualizácia programu |
Detail
|
DF2024/24
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Február - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2024/25
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
2531.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Marec - plyn |
Detail
|