| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/8016
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
30.36 |
Tatranská mliekáreň, a.s., Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko a mlieč.výrobky |
Detail
|
DF2024/8015
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
351.64 |
Beáta Hriňáková, 127,059 72,Vrbov |
potraviny |
Detail
|
DF2024/8014
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
336.78 |
Tatranská mliekáreň, a.s., Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko a mlieč.výrobky |
Detail
|
DF2024/8013
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
100.80 |
B & B SLOVAJ Zuzana Budzáková, Severná 1425/4,060 01,Kežmarok |
vajcia |
Detail
|
DF2024/8012
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
785.20 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
ovocie, zelenina |
Detail
|
DF2024/8011
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
296.82 |
INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
potraviny |
Detail
|
DF2024/8010
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
279.35 |
AGROZAMI, spol. s.r.o., Tvarožná |
brav.stehno, slanina údená |
Detail
|
DF2024/8009
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
447.75 |
INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
potraviny |
Detail
|
DF2024/8008
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
338.15 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10,90201,Pezinok |
čaje, nápoje |
Detail
|
DF2024/8007
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
321.04 |
Tatranská mliekáreň, a.s., Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko a mlieč.výrobky |
Detail
|
DF2024/8006
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
245.69 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468,060 01,Kežmarok |
kur.prsia, stehná |
Detail
|
DF2024/8005
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
217.80 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468,060 01,Kežmarok |
hov.zadné |
Detail
|
DF2024/8004
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
525.62 |
Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
ovocie, zelenina |
Detail
|
DF2024/8003
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
278.52 |
Tatranská mliekáreň, a.s., Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko a mlieč.výrobky |
Detail
|
DF2024/8002
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
197.45 |
AGROZAMI, spol. s.r.o., Tvarožná |
brav.stehno |
Detail
|
DF2024/8001
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
589.97 |
INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
potraviny |
Detail
|
DF2024/026
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
7.20 |
nakupujbezpečne.sk, s.r.o., Hlavná 1020/10B,059 21,Svit |
poplatok za vydanie certifikátu |
Detail
|
DF2024/025
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
108.00 |
Disig, a.s., Zahradnícka 151,810 00,Bratislava |
mandátny certifikát |
Detail
|
DF2024/024
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
60.93 |
O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24,851 10,Bratislava – mestská časť Čunovo |
telef.poplatky - mobil - 01/24 |
Detail
|
DF2024/023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
790.58 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice |
spotreba el.energie 1/24 |
Detail
|
DF2024/022
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
1800.00 |
Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Didaktické pomôcky, hračky - OÚ |
Detail
|
DF2024/021
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
49.00 |
Slov.plyn. priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
spotreba plynu 2/24 |
Detail
|
DF2024/020
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
1659.00 |
Slov.plyn. priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
spotreba plynu 2/24 |
Detail
|
DF2024/019
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
24.30 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133,06543,Orlov |
zber a odvod odpadu 1/24 |
Detail
|
DF2024/018
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
50.50 |
T Com Slovak Telecom, Karadžičova 10,81762,Bratislava |
telefónne poplatky - 01/24 |
Detail
|