| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
98/26
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2026 |
370.00 |
RVC Košice, Werferova 1, 040 11 Košice |
Služby - školenia,kurzy,semináre,porady |
Detail
|
O47/2026
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2026 |
370.00 |
RVC Košice, Werferova 1, 040 11 Košice |
Služby - školenia,kurzy,semináre,porady |
Detail
|
97/26
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2026 |
17.36 |
Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a komp.pomôcky |
Detail
|
O46/2026
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2026 |
17.36 |
Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a komp.pomôcky |
Detail
|
96/26
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2026 |
200.00 |
PRORÓMSKA ŠKOLSKÁ INICIATÍVA - PRŠI, Lomnička 29, 065 03 Lomnička |
Služby - školenia,kurzy,semináre,porady |
Detail
|
O45/2026
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2026 |
200.00 |
PRORÓMSKA ŠKOLSKÁ INICIATÍVA - PRŠI, Lomnička 29, 065 03 Lomnička |
Služby - školenia,kurzy,semináre,porady |
Detail
|
95/26
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2026 |
33.76 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
94/26
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2026 |
1026.52 |
ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava |
Poistné |
Detail
|
93/26
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2026 |
196.00 |
Ketom s.r.o., Palárikova 2281/4 |
Sociálny fond - čerpanie |
Detail
|
O44/2026
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2026 |
196.00 |
Ketom s.r.o., Palárikova 2281/4 |
Sociálny fond - čerpanie |
Detail
|
92/26
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2026 |
1078.00 |
Ketom s.r.o., Palárikova 2281/4 |
Sociálny fond - čerpanie |
Detail
|
O43/2026
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2026 |
1078.00 |
Ketom s.r.o., Palárikova 2281/4 |
Sociálny fond - čerpanie |
Detail
|
91/26
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2026 |
155.09 |
Energetika Slovensko, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Energie - elektrina |
Detail
|
90/26
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2026 |
225.37 |
Energetika Slovensko, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Energie - elektrina |
Detail
|
89/26
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2026 |
90.00 |
3GPS s.r.o., Andreja Kmeťa 2082/7, 071 01 Michalovce |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
O42/2026
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2026 |
90.00 |
3GPS s.r.o., Andreja Kmeťa 2082/7, 071 01 Michalovce |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
88/26
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2026 |
390.00 |
Obec Nacina Ves, Nacina Ves 229, 072 21 |
Služby - všeobecné služby |
Detail
|
O41/2026
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2026 |
390.00 |
Obec Nacina Ves, Nacina Ves 229, 072 21 |
Služby - všeobecné služby |
Detail
|
87/26
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2026 |
677.14 |
ILLE-Paper-Service SK, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
Materiál - všeobecný materiál |
Detail
|
86/26
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2026 |
67.28 |
ILLE-Paper-Service SK, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
Materiál - všeobecný materiál |
Detail
|
O40/2026
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2026 |
677.14 |
ILLE-Paper-Service SK, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
Materiál - všeobecný materiál |
Detail
|
O39/2026
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2026 |
67.28 |
ILLE-Paper-Service SK, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
Materiál - všeobecný materiál |
Detail
|
85/26
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2026 |
328.18 |
Lamitec, spol.s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov |
Materiál - všeobecný materiál |
Detail
|
O38/2026
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2026 |
328.18 |
Lamitec, spol.s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov |
Materiál - všeobecný materiál |
Detail
|
84/26
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2026 |
130.88 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|