| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
22.07.2013 |
1000.00 |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava 1 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013 |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2013 |
400.00 |
KNIHKUPECTVO VIERA, Kmeťkova 26 94901 Nitra |
Knihy - projekt |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2013 |
2235.62 |
KNIHKUPECTVO VIERA, Kmeťkova 26 94901 Nitra |
Knihy |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2013 |
233.74 |
Slovenská pošta, Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica |
Predplatné časopisov |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2013 |
60.00 |
PRO-SAT, Nešporova 1015/20 92701 Šaľa |
Servisné prác telekomunikačnej techniky |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2013 |
38.40 |
Németh Lift, Štvrtok na Ostrove 435 93040 Štvrtok na Ostrove |
Údržba výťahov |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2013 |
29.83 |
Mestský úrad, Námestie Svätej Trojice 7 92715 Šaľa |
Telefonne poplatky |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2013 |
15.72 |
CWS-boco Slovensko, M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec |
Údržba rohoží |
Detail
|
12/2013
(Objednávka vystavená)
|
18.06.2013 |
2235.62 |
Kníhkupectvo Viera Ševt - Kniha s.r.o, Kmeťkova 26, 94901 Nitra |
Objednávka knihy |
Detail
|
11/2013
(Objednávka vystavená)
|
18.06.2013 |
400.00 |
Kníhkupectvo Viera Ševt - kniha s.r.o, Kmeťkova 26, 94901 Nitra |
Objednávka knihy |
Detail
|
10/2013
(Objednávka vystavená)
|
18.06.2013 |
1249.64 |
Ivan Laák, Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava |
Objednávka knihy |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2013 |
194.99 |
ZSE Energia, Čulenova 6 81647 Bratislava |
Za opakovanú dodávku el. energie |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2013 |
30.00 |
j2-net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2013 |
30.00 |
Sawo, Záhradnícka č. 15 92701 Šaľa |
Výkon činnosti BOZP |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2013 |
60.00 |
PRO-SAT, Nešporova 1015/20 92701 Šaľa |
Servisné práce telekomunikačnej techniky |
Detail
|
9/2013
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2013 |
233.74 |
Slovenská pošta, a.s, Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
Slovenská pošta - predplatné časopisov |
Detail
|
Zmluva Allianz
(Zmluva)
|
23.05.2013 |
52.96 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4 |
Zmluva poistenie interiéru |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2013 |
15.72 |
CWS-boco Slovensko, M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec |
Čistenie ABO - Rohož |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2013 |
57.71 |
ZVAK, Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra |
Vodné stočné |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2013 |
417.00 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356 01001 Žilina |
Odber stravných lístkov |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2013 |
67.53 |
FANIT, Kôstková 345/55 85110 Bratislava |
Nadhovorové pásmo |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2013 |
471.31 |
Vydavateľstvo SLOVART, Bonická 10 83000 Bratislava 3 |
Knihy |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2013 |
194.99 |
ZSE Energia, Čulenova 6 81647 Bratislava |
Za opakovanú dodávku el. energie |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2013 |
30.00 |
Sawo, Záhradnícka č. 15 92701 Šaľa |
Výkon činnosti BOZP |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2013 |
60.00 |
PRO-SAT, Nešporova 1015/20 92701 Šaľa |
Servisné práce Telekom. techniky |
Detail
|