Zverejnenie dokumentov subjektu
Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Šaľa
1. Mája 898/2
92701 Šaľa
cpppapsala-sala.com
IČO: 42121469, DIČ: 2022736727
Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
43
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2023 |
40.00 |
T-Com |
telefonne poplatky |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
42.00 |
SAWO consulting |
BOZP |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
18.00 |
ISPER s.r.o. |
internet |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
62.13 |
Fanit |
ochrana objektu |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2023 |
114.66 |
Vega Takáč |
zhotovenie fotokópií |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2023 |
61.03 |
Vega Takáč |
zhotovenie fotokópií |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2023 |
37.04 |
Vega Takáč |
zhotovenie fotokópií |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2023 |
40.00 |
T-Com |
telefonne poplatky |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2023 |
10.80 |
Salamon Internet, s.r.o. |
internet |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2023 |
6.83 |
O 2 Slovakia s.r.o. |
telefonne poplatky |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2023 |
537.60 |
VEMA Seyfor Slovensko a.s. |
inplementačné služby |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2023 |
1496.38 |
DTN group s.r.o. |
nájom a energie |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2023 |
60.00 |
Andrej Kočík- AKTech |
IT služby |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2023 |
241.30 |
LIA affari s.r.o. |
čistiace potreby |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
30.00 |
VEMA Seyfor Slovensko a.s. |
mvl modul |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
84.00 |
VEMA Seyfor Slovensko a.s. |
programové vybavenie |
Detail
|
1/2023
(Objednávka vystavená)
|
01.03.2023 |
241.30 |
LIA affari s.r.o. , č.433 Dlhá nad Váhom 92705 |
čistiace potreby |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
42.00 |
SAWO consulting |
BOZP |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
18.00 |
ISPER s.r.o. |
internet |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
36.00 |
OSOBNY UDAJ.SK |
GDPR |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
72.02 |
Vega Takáč |
zhotovenie fotokópií |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
64.00 |
Vega Takáč |
zhotovenie fotokópií |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
10.80 |
Salamon Internet, s.r.o. |
internet |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
39.98 |
Mesto Šaľa |
poplatky za komunalny odpad |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2023 |
149.80 |
Vega Takáč |
zhotovenie fotokópií |
Detail
|