| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
29
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2018 |
138.63 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2018 |
128.00 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2018 |
16.80 |
Nadin Partner spol. s.r.o., Staničná 1261 09301 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2018 |
215.04 |
Nadin Partner spol. s.r.o., Staničná 1261 09301 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2018 |
72.00 |
Ján Brtáň - PLYNOSERVIS |
|
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2018 |
0.32 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2018 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
21.02.2018 |
0.00 |
ŠEVT a.s. |
|
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2018 |
26.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2 08001 Prešov |
odborná literatúra Učtovné suvsťažnosti 2018 |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2018 |
137.90 |
See Trade, s.r.o., Hronská 6056/8 93401 Levice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2018 |
6.40 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2018 |
81.92 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
12.02.2018 |
0.00 |
KAS plus s.r.o. |
|
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
12.02.2018 |
0.00 |
See Trade, s.r.o. |
|
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
15.89 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
64.20 |
TEMZIS s.r.o., Cementárenská cesta 16 97401 Banská Bystrica |
neutralizátor zápachu |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2018 |
60.14 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2018 |
442.80 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2018 |
76.60 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
krabica, zásuvka, kábel |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2018 |
51.90 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
kabel, vodič cy |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2018 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2018 |
0.00 |
TEMZIS s.r.o. |
|
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2018 |
167.48 |
TOMIRA, s. r. o., Muškátová 495/38 04011 Košice |
vypracovanie bezpečnostného projektu |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2018 |
42.90 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
25.00 |
Redakcia Škola - Mel, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
predplatné časopisu Škola 2018 |
Detail
|