| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/503
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
35.58 |
SSE a.s., Ulica republiky 5,01047,Žilina |
za vyúčt. el.enrgiu Dsm / 2023 |
Detail
|
DF2023/502
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
150.68 |
SSE a.s., Ulica republiky 5,01047,Žilina |
za vyučt.elenrgie zdravotné str./2023 |
Detail
|
DF2023/501
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
5004.38 |
SSE a.s., Ulica republiky 5,01047,Žilina |
za vyučt.elenrgie spl.kanalizácia SNP/2023 |
Detail
|
DF2023/500
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
112.81 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
za el.energiu - vyúčtovanie KD |
Detail
|
DF2023/499
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
1.91 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
za el.energiu - vyúčtovanie Has.zbr. |
Detail
|
DF2023/498
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
41.68 |
EKRONN s.r.o., Cukrovarská 12,97901,Rimavská Sobota |
za zber a odvoz odpadu ŠJ ZŠ/ 12 |
Detail
|
DF2023/496
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
48.00 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š. Maliaka 591/3,050 01,Revúca |
za služby CO, ooÚ, PZS a cint./12 |
Detail
|
DF2023/495
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
115.00 |
Ing. Ladislav Andrášik, Kolínska 1104/8,97901,Rimavská Sobota |
za služby BOZP a PO technik/12 |
Detail
|
DF2023/493
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
59.99 |
T - Com, a.s., Námestie Slobody 6,81762,Bratislava |
za telefonne hovory pevná linka/12 |
Detail
|
DF2023/492
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
100.00 |
MOAD s.r.o., Jesenná 1134/6,04001,Košice-Staré Mesto |
za poskytovaní poradenstva / 12 |
Detail
|
DF2023/491
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
176.97 |
Mgr. Štefan Csernok, Sídlisko Rimava 36/11,979 01,Rimavská Sobota |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2023/490
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
0.01 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Zákaznícke centrum,97901,Rimavská Sobota |
za rozbor odpadovej vody |
Detail
|
DF2023/489
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
2520.00 |
banet s. r. o., Červenej armády 91,98022,Veľký Blh |
za odvoz smeti / 10, 11 |
Detail
|
DF2023/488
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
1680.00 |
banet s. r. o., Červenej armády 91,98022,Veľký Blh |
za odvoz smeti / 05, 07 |
Detail
|
DF2023/487
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
1680.00 |
banet s. r. o., Červenej armády 91,98022,Veľký Blh |
za odvoz smeti / 04,05 |
Detail
|
DF2023/470
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
0.00 |
TAURIS, a.s., Potravinárska 6,97901,Rimavská Sobota |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2023/178
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
345.80 |
ATC-JR s.r.o., Dobronivská cesta 8,96001,Zvolen |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2023/177
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
144.66 |
INMEDIA spol. s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2023/176
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
361.00 |
SOZA, Rastislavova 3,810 00,Bratislava |
za huodbnú produkciu Vianočnej zábavy |
Detail
|
DF2023/175
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
386.10 |
JOLLY TOM Tomáš Tóth, 65,980 21,Bátka |
za občerstvenie DHZ |
Detail
|
DF2023/174
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
115.38 |
AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6,94501,Komárno |
za materiál/čepel John Deer |
Detail
|
DF2023/173
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
238.76 |
DEME TRANS s.r.o., Neporadza 30,98045,Neporadza |
za kamenivo / aktivačné 1 |
Detail
|
DF2023/172
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
239.51 |
DEME TRANS s.r.o., Neporadza 30,98045,Neporadza |
za kamenivo / aktivačné 2 |
Detail
|
DF2023/171
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
145.00 |
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany, Svätoplukova 18,97901,Rimavská Sobota |
za členské PO / 2023 |
Detail
|
DF2023/170
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
202.40 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT, Potravinárska 17,97901,Rimavská Sobota |
za materiál TJ |
Detail
|