| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2012/237
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
232.80 |
Euroko, spol.s.r.o., Hlavná 116,079 01,Veľké Kapušany |
Identifikačné náramky - FS |
Detail
|
DF2012/494
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
300.00 |
Ing. Milan Černický, Levočská 866/10,05801,Poprad |
PD-Most pod úbočou v rámci revitalizácie obce |
Detail
|
DF2012/238
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
14.39 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13,Bratislava 2 |
Telefón - 6/2012 |
Detail
|
DF2012/495
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
2454.29 |
BRANTNER Poprad s.r.o., 058 01,Poprad |
Odvoz KO - 11/2012 |
Detail
|
DF2012/239
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
102.46 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13,Bratislava 2 |
Telefón ISDN - 6/2012 |
Detail
|
DF2012/496
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
201.23 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
Mobilné telefóny, allarm, internet |
Detail
|
DF2012/240
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
15.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA- Penzión Dolinka, 05940,Liptovská Teplička |
Reprezentačné - OcZ |
Detail
|
DF2012/497
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
1650.00 |
Ing.Mäsiarčik Bohuslav-PROKOM, Levočská 866,058 01,Poprad |
Projektové práce - Prístup. komunikácia- IBV Bory, SO-01, SO-01 Dažďová kanalizácia |
Detail
|
DF2012/241
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
126.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA- Penzión Dolinka, 05940,Liptovská Teplička |
Reprezentačné konferencia dňa 26.6.2012 |
Detail
|
DF2012/498
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
638.40 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
Kalendáre stolové, pohľadnice |
Detail
|
DF2012/242
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
120.00 |
Martin Bendík-AUTODOPRAVA, Záhradná 218,059 39,Šuňava |
Dovoz trávneho koberca na f. ihrisko |
Detail
|
DF2012/499
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
600.00 |
GEOTOP-Bc. Tibor Balogh, Šoltésovej,96501,Žiar nad Hronom |
Geodetické práce-zamerianie MK Kufajka |
Detail
|
DF2012/243
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
317.36 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
Mobilné telefóny, alarm, internet |
Detail
|
DF2012/500
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
231.66 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o., 161,05921,Švábovce |
Práca montážnou plošinou - údržba VO |
Detail
|
DF2012/244
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
1489.74 |
Technické služby mesta SVIT, Sturova 87,059 21,Svit |
Odvoz KO 6/2012 |
Detail
|
DF2012/501
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
138.75 |
Ladislav Kopaničák, č. 247,059 31,Lučivná |
Odvoz kontajnérov - 12/2012 |
Detail
|
DF2012/245
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
283.54 |
Technické služby mesta SVIT, Sturova 87,059 21,Svit |
Odvoz SZ 6/2012 |
Detail
|
DF2012/502
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
117.24 |
Ladislav Kopaničák, č. 247,059 31,Lučivná |
Odvoz SZ - 12/2012 |
Detail
|
DF2012/246
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
355.54 |
Technické služby mesta SVIT, Sturova 87,059 21,Svit |
Odvoz VOK 5/2012 |
Detail
|
DF2012/503
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
12.50 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné a stočné - stojan Kufajka - k 31.12.2012 |
Detail
|
DF2012/247
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
45.08 |
COOP JEDNOTA POPRAD,spotrebné družstvo, NÁMESTIE SV. EGÍDIA 27,05801,Poprad |
Vyplatené detské prídavky |
Detail
|
DF2012/507
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
80.00 |
Akad.arch.ing.Tomáš BUJNA - NZW, Lipová 104,059 86,Nová Lesná |
Web stránka Lipt. Tepličky - 12/2012 |
Detail
|
DF2012/248
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
96.48 |
KRAK - Ondrej Kurek, Cukrovarská 2,979 01,Rimavská Sobota |
Reklamné predmety FS |
Detail
|
DF2012/508
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
803.00 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Vajnorská 32,831 03,Bratislava |
Stravné lístky za 12/2012 |
Detail
|
DF2012/249
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
390.00 |
TOPART 96, spol.s.r.o., 1. mája 4,058 01,Poprad |
Trička s reklamnou potlačou - FS |
Detail
|