| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2021298
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2021 |
30.00 |
Ing.Ján Profant, Kúpeľná 520/85 Revúca |
|
Detail
|
1062102265
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2021 |
1693.42 |
Brantner s.r.o., Košická cesta 344 Rim. Sobota |
|
Detail
|
4434665970
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2021 |
1193.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 |
|
Detail
|
2021/507
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2021 |
245.02 |
GREP SLOVAKIA s.r.o., Komenského 22 Komárno |
|
Detail
|
2021235
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2021 |
50.00 |
Kisbenedeková Zita, Sedliacka 3127/19A |
|
Detail
|
2623220475
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2021 |
60.40 |
Orange Slovensko, Metodova 8 Bratislava |
|
Detail
|
014/08-21
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2021 |
166.80 |
Fire Safety World CENTRUM s.r.o., Novomeského 5,Lučenec |
|
Detail
|
5921019658
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2021 |
26.40 |
Poradca podnikateľa,spol s.r.o, Martina Rázusa 23A |
|
Detail
|
012/08-21
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2021 |
1710.60 |
Fire Safety World CENTRUM s.r.o., Novomeského 5,Lučenec |
|
Detail
|
8288045240
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2021 |
178.48 |
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28 Bratislava |
|
Detail
|
133901438639
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2021 |
720.00 |
SSE Žilina, Pri Rajčianke 8591/48 |
|
Detail
|
210019
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2021 |
1820.00 |
Centrum komunitných technológií, Školská 10 Rim. Sobota |
|
Detail
|
212204190
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2021 |
43.39 |
W-NET s.r.o., Hajnáčka 233 |
|
Detail
|
20211349
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2021 |
30.00 |
Ing.Nosáľ Jozef , Š.Maliaka 591/3 |
|
Detail
|
ZM SEP IMRK3-2019-002411
(Zmluva)
|
03.09.2021 |
0.00 |
Ministerstvo Vnútra SR, Panenská 21 , 812 82 Bratislava |
|
Detail
|
23/2021
(Zmluva)
|
23.08.2021 |
59278.69 |
JR-AGSTAV s.r.o., Gemerský Jablonec 235 |
|
Detail
|
230/2021
(Zmluva)
|
03.08.2021 |
0.00 |
|
|
Detail
|
198/2021
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2021 |
10.00 |
SSE Žilina, Pri Rajčianke 8591/48 |
|
Detail
|
211000100
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2021 |
134.70 |
Penzión BEBEK, Baštová 2 |
|
Detail
|
210100110
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2021 |
74.08 |
Bartex BG s.r.o., Námestie Slobody 137 |
|
Detail
|
020/2021
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2021 |
14.00 |
Mgr.Peter Moško, Pisecká 9 , Veľký Krťíš |
|
Detail
|
1062101919
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2021 |
2574090.00 |
Brantner s.r.o., Košická cesta 344 Rim. Sobota |
|
Detail
|
193/2021
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2021 |
34.43 |
Allianz-Slovenská poisť., Dostojevského rad 4 Bratislava |
|
Detail
|
192/2021
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2021 |
83.90 |
Allianz-Slovenská poisť., Dostojevského rad 4 Bratislava |
|
Detail
|
2021001
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2021 |
720.00 |
FEGA FORS Auxt Ferenc, Šrobárova 750/6 |
|
Detail
|