| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/119
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
129.98 |
Katarína Kuliková, Nad Laborcom 1769/4,07101,Michalovce |
za školské potreby MŠ/ 5r. deti |
Detail
|
DF2024/118
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
1663.95 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 14366/64A,83104,Bratislava-Nové Mesto |
za kredit na stravovanie |
Detail
|
DF2024/117
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
166.93 |
TAURIS, a.s., Potravinárska 6,97901,Rimavská Sobota |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/116
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
301.88 |
Zábavné učení SK s. r. o., Doležalova 15C,82104,Bratislava - mestská časť Ruži |
za školské potreby MŠ / 5r.deti |
Detail
|
DF2024/115
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
38.09 |
INMEDIA spol. s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/114
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
173.12 |
INMEDIA spol. s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/113
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
360.00 |
JUDr. Michal Komara, PhD., Mišíkova 369/5,05201,Spišská Nová Ves |
za školenie MOaPS |
Detail
|
DF2024/112
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
388.20 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3,97101,Prievidza |
za školské potreby MŠ / 5r.deti |
Detail
|
DF2024/111
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
13531.34 |
banet s. r. o., Červenej Armády 91/63,98022,Veľký Blh |
za opravu plotu ZŠ s výmenným spôsobom |
Detail
|
DF2024/110
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
32.04 |
Molimpex s.r.o., Mikszatha 5,97901,Rimavská Sobota |
za materiál ZŠ/WC kefa |
Detail
|
DF2024/109
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
25.20 |
SOZA, Rastislavova 3,810 00,Bratislava |
za prev. MR / hudba |
Detail
|
DF2024/108
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
250.00 |
TERRA GRATA, n.o., Partizánska cesta 97,974 01,Banská Bystrica |
za služby VO amfiteater |
Detail
|
DF2024/107
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
1826.26 |
Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344,97801,Rimavská Sobota |
za zber a uloženie KO / 02 |
Detail
|
DF2024/106
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
16.00 |
OZ Veľký Blh 2001, Družstevná 354,980 22,Veľký Blh |
za internet MŠ /03 |
Detail
|
DF2024/105
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
69.98 |
Molimpex s.r.o., Mikszatha 5,97901,Rimavská Sobota |
za náradie ZŠ |
Detail
|
DF2024/104
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
740.23 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
za el.energiu / 03 ČOV II.,MŠ,TJ,Dsl.,Has.zb.,PO zb.,KD, VO Brádno |
Detail
|
DF2024/103
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
59.99 |
T - Com, a.s., Námestie Slobody 6,81762,Bratislava |
za telefonne hovory pevná linka/02 |
Detail
|
DF2024/102
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
100.00 |
MOAD s.r.o., Jesenná 1134/6,04001,Košice-Staré Mesto |
za poskytovaní poradenstva / 02 |
Detail
|
DF2024/101
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
za zverejňovanie dokumentov/ROV |
Detail
|
DF2024/100
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
99.30 |
INMEDIA spol. s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/99
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
45.36 |
INMEDIA spol. s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/98
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
37.67 |
INMEDIA spol. s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/97
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
31.25 |
INMEDIA spol. s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/96
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
172.30 |
TAURIS, a.s., Potravinárska 6,97901,Rimavská Sobota |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/95
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
276.39 |
Csernok Family s. r. o., Cukrovarská 2,97901,Rimavská Sobota |
za potraviny ŠJ |
Detail
|