| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
109/2021
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
2130.00 |
TESCO STORES SR, a.s., Cesta na Senec 2,821 04 Bratislava |
poukážky |
Detail
|
42/2021
(Objednávka vystavená)
|
17.06.2021 |
60.00 |
MEDISON, s.r.o., Obchodná 16,04011 Košice |
školenie |
Detail
|
41/2021
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2021 |
3209.00 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava |
učebnice pre 1.-4. ročník |
Detail
|
AITEC/3224/38/2021 Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
(Zmluva)
|
15.06.2021 |
0.00 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava |
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar |
Detail
|
Zmluva o dielo č.3224/37/2021
(Zmluva)
|
15.06.2021 |
45743.52 |
Džino s.r.o., Harangovská 409, 094 14 Sečovská Polianka |
Oprava sociálnych zariadení v pavilóne C |
Detail
|
40/2021
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2021 |
2130.00 |
TESCO STORES SR, a.s., Cesta na Senec 2,821 04 Bratislava |
poukážky |
Detail
|
39/2021
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2021 |
1566.70 |
Indícia, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava |
učebnice 1-3 |
Detail
|
Zmluva o dielo č.3224/36/2021
(Zmluva)
|
10.06.2021 |
23829.53 |
RAGATech, s.r.o., Vínna 1699/36, 040 18 Košice |
Rekonštrukcia elektroinštalácie objekt C |
Detail
|
105/2021
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
300.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
VO - príprava podkladov na: "Oprava soc.zariadení - C" |
Detail
|
103/2021
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
300.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
VO - príprava podkladov na "Rekonštrukcia elektroinštalácie - C" |
Detail
|
108/2021
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2021 |
59.59 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
107/2021
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2021 |
80.52 |
Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
poistenie majetku (projekt) |
Detail
|
106/2021
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2021 |
118.67 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 |
lampa do projektora |
Detail
|
Poistná zmluva č.2408080466
(Zmluva)
|
07.06.2021 |
80.52 |
Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
ProFi Extra poistenie majetku (projekt) |
Detail
|
104/2021
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2021 |
644.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
102/2021
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2021 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
účtovníctvo, PaM |
Detail
|
101/2021
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
7.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
plyn |
Detail
|
100/2021
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
GDPR |
Detail
|
99/2021
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
614.60 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
stravné lístky |
Detail
|
98/2021
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
70.05 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
príspevok stravné |
Detail
|
97/2021
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
560.40 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
réžia |
Detail
|
96/2021
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
88.73 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
stravné |
Detail
|
95/2021
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
5.16 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
rohož |
Detail
|
38/2021
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2021 |
614.60 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
stravné lístky |
Detail
|
37/2021
(Objednávka vystavená)
|
28.05.2021 |
265.00 |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
školenie |
Detail
|