| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF 2018/8
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2018 |
58.30 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedy dôchodcovia |
Detail
|
DF 2018/7
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2018 |
405.72 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Réžia obedy deti MŠ za 1/2018 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018
(Zmluva)
|
31.01.2018 |
2000.00 |
OFK Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka 64 |
Poskytnutie dotácie pre OFK Kotrčiná Lúčka na rok 2018 |
Detail
|
DF 2018/16
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
255.00 |
U-MAX, spol. s.r.o., Miestneho priemyslu 1028, Námestovo |
Benzínová reťazová píla |
Detail
|
DF 2018/5
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
921.86 |
Auto Becchi, s.r.o.,, Pri Celulózke 3631, Zilina |
Servis a oprava auta |
Detail
|
DF 2018/4
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
315.00 |
Tomáš Murár, Kotrčiná Lúčka 108 |
Zimná údržba MK |
Detail
|
DF 2018/3
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
193.20 |
EKOTEC spol s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava |
Kontr0la bezpečnosti detského ihriska |
Detail
|
DF 2018/2
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
36.06 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2018/1
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
O 2018/0102/01
(Objednávka vystavená)
|
03.01.2018 |
0.00 |
Tomáš Murár, Kotrčiná Lúčka 108 |
Objednávame si u Vás zimnú údržbu MK v HZS - 30,-€/hod |
Detail
|
DF 2017/184
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2018 |
1537.47 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu plyn 12/2017 |
Detail
|
DF 2017/183
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2018 |
444.93 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2017/182
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2018 |
49.03 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu energie -Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF 2017/181
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2018 |
202.30 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Vyúčtovacia faktúra za energiu MŠ |
Detail
|
DF 2017/180
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2018 |
8.38 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
vyúčtovacia faktúra za spotrebu energie Kaplnka |
Detail
|
DF 2017/179
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2018 |
105.96 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu energie SSE Kultúrny dom |
Detail
|
DF 2017/178
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
42.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2017/177
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
44.82 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina |
Vedenie účtu cenných papierov - poplatok |
Detail
|
Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu
(Zmluva)
|
29.12.2017 |
0.00 |
Obec Teplička nad Váhom, obec Mojš |
Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu |
Detail
|
DF 2017/176
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2017 |
1438.62 |
SPIN s.r.o., Kotrčiná Lúčka 158 |
Dopravné služby pri údržbe zimných komunikácií, materiál |
Detail
|
DF 2017/175
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2017 |
996.00 |
Tichý s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, Varín |
Projektová dokumentácia na akciu "Passport v obci Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
DF 2017/174
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2017 |
11.52 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2017/173
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2017 |
166.95 |
Základná škola, Jarná 20, Žilina |
Dodávka obedy pracovníci MŠ |
Detail
|
DF 2017/172
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2017 |
369.18 |
Základná škola , Jarná 20, Žilina |
Réžia stravy deti MŠ |
Detail
|
DF 2017/171
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2017 |
71.55 |
Základná škola, Jarná 20, Žilina |
Dodávka obedy dôchodcovia |
Detail
|