| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA130/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2022 |
33.60 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
O2 - mesačný paušál za mesiac máj |
Detail
|
DFA128/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2022 |
203.24 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ065/2022
(Objednávka vystavená)
|
21.06.2022 |
18.34 |
OLHA TRADE, s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ064/2022
(Objednávka vystavená)
|
21.06.2022 |
453.60 |
KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
čistenie a monitoring kanalizácie |
Detail
|
DFA133/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
540.00 |
Ing. Peter Lučanský, Turgenevova 6, Košice 040 01 |
sanácia časti oplotenia v areáli školy ZSKE30 |
Detail
|
OBJ063/2022
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2022 |
147.63 |
Libristo Media, s.r.o., Sychrov 55, 755 01 , Vsetín |
učebnice RJ pre 6. roč. ZŠ |
Detail
|
DFA130/2022
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
33.60 |
O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava |
paušál za tel 05/2022 |
Detail
|
OBJ062/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2022 |
579.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
ASC agenda na rok 2022 pre 500-699 |
Detail
|
OBJ061/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2022 |
441.66 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
OBJ060/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2022 |
147.86 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čiastiace a dezinfekčné potreby |
Detail
|
DFA121/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
420.00 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
HV pre 1.roč. |
Detail
|
DFA120/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
2466.90 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
učebnice matematiky pre1.,2., 3, 4. ročník |
Detail
|
DFA119/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
41.69 |
L Š, s.r.o.,, Novozámocká 199, 949 05 Nitra |
matica, podložka , skrutka |
Detail
|
DFA118/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
27.78 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA na základe zmluvy za obd.06/2022 |
Detail
|
DFA117/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
0118/2022
(Zmluva)
|
09.06.2022 |
0.00 |
RAJO a. s., Studená 35, 823 55 BRATISLAVA |
predĺženie zmluvy o 1 školský rok od 2.9.22 - 30.6.2022 |
Detail
|
DFA123/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
612.00 |
Ecopall EU, s.r.o., Nová 3, 040 18 Košice - Krásna |
sprietočnenie potrubia v priestoroch školy |
Detail
|
DFA116/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
317.54 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie /za máj 2022,
farebné kópie A4 / za máj 2022 |
Detail
|
DFA115/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
480.00 |
Ing. Dušan Hrušovský - GRAFIA, Jakobyho 4, 040 01 Košice |
projektová dokumentácia |
Detail
|
DFA114/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
301.49 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie 1.5.-31.05.2022 |
Detail
|
DFA113/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
3325.63 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
notebook: lenovo V 15, sivý 7ks, lenovo thinkBokk 15 gen
|
Detail
|
OBJ058/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2022 |
203.24 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA011/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
1044.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8/A, Košice |
teplo za obd.06/2022 |
Detail
|
DFA110/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
za poskytovanie služieb virtualnej kniznice za obd 1.5. - 31. 5.2022 |
Detail
|
DFA112/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
152.22 |
woodpol, s.r.o., Kovaľská 1, 04001 Košice |
hranoly |
Detail
|