Zverejnenie dokumentov subjektu
Základná škola Mateja Lechkého Košice
Lechkého 4
04023 Košice
zslechkeho.edupage.org
IČO: 35542616, DIČ: 2021635539
Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
2112201565
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
81.66 |
ŠEVT, a.s. |
vysvedčenia |
Detail
|
1101012
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
83.34 |
KENET, s.r.o. |
repas tonery |
Detail
|
1101013
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
192.80 |
KENET, s.r.o. |
tonery repas |
Detail
|
6300046866
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
2.25 |
SPP, a.s. |
dodávka plynu |
Detail
|
0F00102
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
100.16 |
CB elektro |
elektro |
Detail
|
27/2011
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
782.40 |
HASPOTEX |
hasiace prístroje, hydrant |
Detail
|
7494787521
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
4589.00 |
VSE, a.s. |
elektrina |
Detail
|
2114368536
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
759.43 |
VVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
820110014
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
30.00 |
VEMA, s.r.o. |
príručka VEMA |
Detail
|
201101863
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o. |
virtual. knižnica |
Detail
|
7326835432
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
4.00 |
SPP, a.s. |
dodávka zem. plynu |
Detail
|
102011
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
40.00 |
ASERTÍV |
popl. za seminár |
Detail
|
11102060
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
63.58 |
GTS Slovakia, a.s. |
Dial voice BUSINESS |
Detail
|
2114375126
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
24.44 |
VVS, a.s. |
vodné stočné |
Detail
|
6722968716
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
45.53 |
T-Com, a.s. |
hovorné |
Detail
|
11002
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
111.00 |
SSŠ |
spracovanie účt. |
Detail
|
1111220103
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
5393.70 |
Dalkia, s.r.o. |
dodávka tepla |
Detail
|
1111220097
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
13.88 |
Dalkia, s.r.o. |
dodávka tepla |
Detail
|
1111220098
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
16.40 |
Dalkia, s.r.o. |
dodávka tepla |
Detail
|
1121220001
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
48.77 |
Dalkia, s.r.o. |
dodávka plynu |
Detail
|
1100040
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
215.95 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
oprava plyn. kotol |
Detail
|
110100159
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
45.10 |
Martin Adamčík MAAD |
šport. trofeje |
Detail
|
3/2011
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
116.46 |
ZŠ útvar škol. jedáleň |
stravné zamestn. |
Detail
|
4/2011
(Faktúra vystavená)
|
22.02.2011 |
582.30 |
ZŠ útvar škol. jedáleň |
obedy |
Detail
|
1101/0008
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2011 |
70.92 |
REVA Košice, s.r.o. |
pečiatky |
Detail
|