| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
20190010
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s |
Fa za služby verejného osvetlenia za 02/2019, fa. č. 10/2019 |
Detail
|
20190009
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
30.00 |
VSE,a.s. |
Fa za elektrinu 02/2019, fa.č. 9/2019 |
Detail
|
20190008
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
19.99 |
Slovak Telekom |
Fa za telekomunikačné služby 01/2019, fa.č. 8/2019 |
Detail
|
20190007
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
347.76 |
VYRPO,s.r.o. |
Fa za pluhovanie snehu 012019,fa.č. 7/2019 |
Detail
|
20190006
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
38.40 |
SLOVGRAM |
Fa za odmeny výkonným umelcom a výrobcom rok 2019, verejný rozhlas |
Detail
|
20190005
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
81.68 |
Slovak Telekom |
Fa za telekomunikačné služby 22.12.2018-21.1.2019, fa.č. 5/2019 |
Detail
|
20190004
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
88.00 |
UMP,s.r.o. |
Fa za informačnú brožúru WS, fa.č. 4/2019 |
Detail
|
20190003
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
30.00 |
AQAU-VIVA Dušan Szabó |
Fa za vykonanú dezinfekciu 2ks vodných zdrojov, fa.č. 3/2019 |
Detail
|
20190002
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s |
Fa za služby verejného osvetlenia za 01.01.-31.01.2019, fa.č. 2/2019 |
Detail
|
20190001
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
165.49 |
Obec Beniakovce, Kmeťova 20 |
Fa za vložné v súlade s dohodou o zriadení spoločného obecného úradu - fa č. 01/2019 |
Detail
|
Dohoda č. 19/41/010/52
(Zmluva)
|
06.02.2019 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9 |
Dohoda č. 19/41/010/52 |
Detail
|
Nájomná zmluva č.03/2019/6BJ
(Zmluva)
|
01.02.2019 |
1625.88 |
Stanislav Seliga |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 07/2019/BJ
(Zmluva)
|
01.02.2019 |
1728.00 |
Martina Urbanová |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
20180195
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2019 |
32.40 |
Disig a.s. |
Fa za certifikát pre elektronickú pečať -fa č. 195/2018 |
Detail
|
20180194
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2019 |
372.48 |
KOSIT a.s. |
Fa č. 194/2018 za vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
12020
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
414.42 |
Slovakia energy |
Preplatok vyúčt. spotreby elektriny za r. 2018 - dobr. č. 032018 DHZ |
Detail
|
12019
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
7.64 |
Slovakia energy |
Preplatok vyúčt. spotreby elektriny za r. 2018 - dobr. č. 022018 starý OcÚ |
Detail
|
12018
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
478.02 |
Slovakia energy |
Preplatok vyúčt. spotreby elektriny za r. 2018 - dobr. č. 012018 OcÚ + KD |
Detail
|
20180184
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
136.47 |
Vladimír JANOŠ - REHAP, Sládkovičeova 15 08301 Sabinov |
Revízia has. prístrojov - fa č. 184/2018 |
Detail
|
20180192
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
6.33 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
penalizačná faktúra - fa č. 192/2018 |
Detail
|
20180191
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
109.04 |
Slovakia energy |
Vyúčtovanie elektriny - fa č. 191/2018 DN |
Detail
|
20180190
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
0.63 |
Slovakia energy |
Vyúčtovanie elektriny - fa č. 190/20178 |
Detail
|
20180189
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
40.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za spracovanie miezd- fa č.189/2018 |
Detail
|
20180188
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunik. služby za 12/2018 - fa č.188/2018 |
Detail
|
20180187
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
8.40 |
TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
Aktualizácia programov - fa č.187/2018 |
Detail
|